关于鸡西市2008年预算执行情况和2009年预算草案的报告各位代表：受市政府的委托，我向大会报告全市和市本级2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议。一、2008年全市及市本级预算执行情况下面是小编为大家整理的【财政报告】关于鸡西市2008年预算执行情况和2009年预算草案报告,供大家参考。
关于鸡西市2008年预算执行情况和2009年
预算草案的报告
受市政府的委托，我向大会报告全市和市本级2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议。
一、2008年全市及市本级预算执行情况
2008年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级政府认真贯彻市委十一届三次全会精神和市人大十三届二次会议精神，以绩效为导向实现收入突破，以民生为主线优化支出结构，圆满完成了预算任务。
2008年,全市全口径财政收入完成(含基金,下同)345,517万元，扣除基金收入，比上年增长（以下简称增长）37.02%。其中：上划收入174,554万元，地方财政收入170,963万元。地方财政收入中，基金收入22,819万元，一般预算收入148,144万元，为预算的122.79%，增长35.11%。
2008年,全市地方财政支出完成(含基金,下同)361,385万元，增长22.48%。其中：基金支出24,646万元，一般预算支出336,739万元，为预算的123.94%，增长22.55%。
市本级全口径财政收入完成255,433万元，扣除基金收入，增长42.25%。其中：上划收入128,998万元，地方财政收入126,435万元。地方财政收入中，基金收入15,953万元，一般预算收入110,482万元，为预算的129.42%，增长42.36%。
市本级地方财政支出完成203,541万元，增长28.54%。其中：基金支出17,855万元，一般预算支出185,686万元，为预算的128.60%，增长29.81%。
按现行财政体制计算，全市地方预算收支加减同省的结算后,一般预算收支净结余1,098万元（其中，市本级9万元，鸡东县31万元，密山市809万元，虎林市249万元），基金预算收支净结余116万元。市本级地方预算收支加减同省的结算后,一般预算收支净结余9万元，基金预算收支净结余81万元。
2008年，全市预算外资金收入（快报统计数，下同）完成31,757万元，为上年的80.51%。预算外资金支出完成37,323万元，为上年的98.96%，滚存结余3,099万元。
市本级预算外资金收入完成24,423万元，为上年的79.96%。预算外资金支出完成28,575万元，为上年的95.83%，滚存结余3,099万元。
2008年预算执行的主要特点：一是财政收入规模取得突破。在“三年增十亿”的基础上，财政收入进一步实现“两年增十亿”,突破30亿元大关,提前2个月全面完成预算。二是重点行业税收监控取得突破。实施小煤矿安全生产与税费计量一体化实时监控，有效改善了煤炭产量和税费计量水平。三是对上争取取得突破。各级政府积极争取省专项资金25.3亿元，增长98.98％，极大地支持了我市经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。四是民生支出和重点支出得到有力保障。教育、文化、社保、农林水支出分别增长20.28%、24.85%、54.86%和36.85%，惠及全民的民生支出体系逐渐完备，公共财政特点日益突出。
2008年，全市各级政府坚持科学理财观，努力建设绩效导向型公共财政，为全市又好又快发展作出了更大的贡献。
（一）倾力支持三农，扶持农村发展
积极推进农民致富增收。发放粮食直补、综合补贴2.95亿元，比上年增加1.3亿元，落实产粮大县和产油大县奖励政策1.58亿元，17.3万户农民稳健增收，粮食安全得以有效保障。拨付农业综合开发资金3,943万元,完成中低产田改造4万亩,新增粮食生产能力400万公斤,蔬菜生产能力7万公斤。
积极强化农村基础建设。拨付资金6,675万元，建设农村公路畅通工程和通达工程916公里。拨付新农村建设资金1,922万元,59个试点村9.7万村民的生产、生活条件得到明显改善。拨付农田水利建设、抗旱和水土保持治理及岁修工程建设资金3,342万元，受益农田13万亩。拨付3,886万元，1.64万人饮水安全问题得到有效解决，2万户农民用上了清洁能源，村级各项公益事业稳步推进。
积极支持发展现代农业。拨付良种补贴资金2,921万元，推广良种种植面积195万亩。拨付1,071万元，投入国家级大型优质水稻生产基地建设，支持了现代农业和畜牧业发展。争取开行贷款1,125万元,扶持了20个无公害生猪规模化养殖基地。
（二）增加群众收入，改善群众生活
普惠全民增加群众收入。拨付再就业资金1.37亿元，实现新增就业4.1万人。拨付1.32亿元，保证了5,798名企办校教师工资按时发放。拨付5.1亿元，解决了国企职工工资拖欠问题。拨付1.55亿元，兑现了第二轮津补贴调资政策，提高了公积金计提基数。拨付4,342万元，将城市低保标准提高了21％，农村低保标准提高了13％，惠及城乡困难群众17.9万人。
贴近民意改善群众生活。发放廉租房租赁补贴2,374万元，1.19万低保无房户减轻了租房压力。拨付1.06亿元，低收入群体、农村中小学获得了物价补贴和供热补助。拨付7,267万元，平抑了市场物价、补贴了城乡公交客运。拨付2,708万元，提高了老党员和军转干部待遇标准。拨付638万元，2,010户贫困村民获得扶贫开发补助。
排忧解难维护群众利益。拨付企业养老保险金6.89亿元，7.7万退休职工月均增加基本养老金80元，每月增发45元的御寒津贴。拨付1.04亿元，为三无企业和困难企业退休职工解除了医疗保障上的后顾之忧。拨付2,484万元，解决了改制企业、三无企业的职工债务和工伤残待遇。拨付908万元，支持了妇幼保健院、儿童福利院和流浪乞讨儿童救助中心建设。
（三）改善公共服务，促进社会和谐
积极打造城乡优质教育。拨付资金4,518万元，全面免除义务教育阶段16.3万名城乡学生学杂费和农村学生书费，3,352名城乡贫困学生获得住宿费、通勤费和伙食费补助，521名低保孩子顺利升入大学。拨付普九化债资金4,456万元，减轻了农村学校办学负担。拨付4,426万元，全面加强学校软件硬件建设,安排各类教师培训1万余人次。拨付3,779万元，改造和维修农村中小学校舍2.35万平方米、企办校危房1.87万平方米。
努力增加医疗保障投入。拨付城镇居民医保资金3,326万元，解决了城镇居民就医保障问题。拨付保险基金1.2亿元，24.2万城镇职工享有就医保障。拨付1,116万元， 73.7万城镇人口开始免费享有17项社区公共卫生服务。拨付2,667万元，43.1万农民新农合财政补贴标准提高了75％。拨付城乡医疗救助资金656万元，资助了城乡低保对象参加医保和获得大病救助。拨付1,484万元，支持了乡镇卫生院建设和医院设备更新。
提升品位建设和谐鸡西。拨付1,116万元，积极推进旅游事业发展。拨付823万元，支持了76个科技项目研发和科技自主创新。拨付697万元，为群众购买公益性演出、支持实施奥运争光项目和全民健身工程，丰富了群众业余文体生活。安排1,097万元，支援了地震灾区对口援建工程建设。
（四）助推经济建设，支持科学发展
扶持项目壮大地方实力。拨付资金6,800万元，支持鸡西民用机场建设。拨付2,227万元，扶持北方焦化煤气发电和1万吨硅铁生产线等大项目。拨付新型工业化和信息化建设资金4,680万元，担保贷款7,080万元，扶持了丹峰磨料磨具、东北王、华伟木业等32个地方支柱企业项目建设。拨付968万元，支持了口岸基础设施和工业园区建设。成功引进哈尔滨银行在我市设立分行。引进多家银行域外资金有力改善了我市工、农业融资环境。
改善生态支持科学发展。拨付节能减排资金1,600万元，实施路灯节能、农村住房节能和北钢等企业污染源治理。拨付3,976万元，实施了红旗湖等8处矿山地质环境综合治理。拨付采煤沉陷治理资金2,026万元,建设住宅64万平方米,解决了1.03万户居民安居问题。拨付6,222万元,支持了宝川垃圾处理厂、污水处理厂建设。
综合投入改善城乡环境。筹集资金2.2亿元用于维护8个破产矿社会职能运行和供水、供热等公共基础设施改造。拨付1.78亿元，支持了棚户区改造。拨付城建资金6,332万元，改造和平大街、祥光路等城市基础设施，亮化广场街道6.5万平方米，绿化新植补植街道72条，改造弃管楼41栋。
（五）强化财政管理，深化财政改革
强化征管确保应收尽收。深入推进税收监控和税收征管，切实保证税收收入应收尽收和均衡入库。在城子河区和滴道区组织实施成功试点的基础上，将煤矿安全生产与税费征管一体化实时监控系统向全市推广应用。强化对非税收入和契税收入的征管，严把项目审核关，清理非税收入项目库，加强房地产税收一体化网络化建设，堵塞契税征收漏洞。
严管支出推进精细理财。进一步完善部门预算、国库集中支付、政府采购、投资评审管理办法，进一步细化支出管理，简化资金拨付流程，财政资金使用进一步科学化和规范化，公共财政精细化管理体系基本形成。
强化监督规范财经秩序。强化了行政事业单位的资产管理，开展资产清查，规范了资产报废、划转等资产处置审批流程，维护了国有资产安全和完整。加强财政监督管理，检查财政资金使用情况，完善了财政收支监督、会计监督、内部监督等规章制度，促进了依法理财、依法行政。
2008年，我市财政收入在连续几年高速增长的基础上，继续保持了较高增幅，但由于煤炭和钢铁等主要产品市场价格前高后低，后一季度财政收入增长放缓，县（市）、区收入增幅仍不均衡。综合分析2009年我市财政形势，挑战与机遇并存。在收入方面，煤炭、钢铁、煤机等主导产业将在更为困难的外部环境下运行，结构性减税、增值税转型政策将造成一定程度的财政减收，同时，部分行业税率调整、国家扩大内需十项措施拉动经济也带来了历史性的发展机遇。在支出方面，继续兑现第三轮津补贴调资政策、实施全民医保、解决矿务局下放学校教师工资缺口、兑现工伤残待遇、解决困难企业离退休人员医疗保险、继续实施灾区对口援建等民生需求压力巨大。
二、2009年全市预算草案
根据市委经济工作会议精神和财政收支形势分析，2009年预算编制的指导思想确定为:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，立足于应对危机，着眼于把握机遇，服务于扩大内需，推进“保财政经济增长年”的各项措施，促增收、保预算；促经济、保增长；促民生、保稳定，全力维护全市经济和社会可持续发展的大局。
按照上述指导思想，确定2009年预算编制原则为：一是坚持量力而行。积极稳妥安排财政收入，强化监控和征管，确保应收尽收，大力清理欠税。二是坚持支出从紧。全面强化过紧日子思想，压缩一般性支出，集中财力保障我市改革、发展和稳定的大局。三是坚持绩效导向。以民生目标和保经济增长目标引导支出投向，以绩效目标引导重点支出安排，确保财力用到刀刃上。
按照上述指导思想和原则，结合我市2009年国民经济发展计划，2009年，全市全口径预算收入（含基金收入）安排370,505万元，扣除基金预算收入后，比上年增长（以下简称增长）12.06%。地方预算收入安排174,855万元。其中：基金预算收入8,905万元，一般预算收入165,950万元，增长12.02%。
全市地方预算支出安排327,510万元。其中：基金预算支出9,700万元，一般预算支出317,810万元，比上年预算增长(以下简称增长)16.98%。
市本级全口径预算收入安排273,910万元，扣除基金预算收入后，增长12.08%。地方预算收入安排129,260万元。其中：基金预算收入5,510万元，一般预算收入123,750万元，增长12.01%。
市本级地方预算支出安排191,930万元。其中：基金预算支出5,910万元，一般预算支出186,020万元，增长28.83%。
按照现行财政体制，上述预算收支安排，加减同省的各项结算后，当年预算收支是平衡的。但一些不可预见的增支因素仍需依靠全市各级政府在预算超收中消化解决。
三、建设积极有为的绩效财政，确保完成2009年预算任务
2009年是新中国成立60周年,也是推进“十一五”规划顺利实施的关键一年，在实体经济整体遇到困难的不利形势下，必须创新开拓、精心谋划、迎难而上，全面拓展财政职能，全方位突出财政绩效，全力维护我市经济和社会良性发展大局。
（一）努力扶持实体经济，积极拉动经济增长
一是减轻企业税收负担。推进税制改革，积极实施增值税转型，鼓励企业增加投资，提高企业利润，培育经济后劲。二是努力扶持支柱企业渡过难关。积极支持煤电化基地建设，全面加大贴息、担保和融资服务力度，加大财政对金融创新的扶持力度，帮助企业获得资金、改善经营和科技进步，实现稳健运行、良性发展。三是努力扶助中小企业和民营经济。支持哈尔滨银行提高经营能力，推进设立小额贷款公司，扩大对中小企业的资金支持，鼓励自主创业，积极改善经济发展环境和就业环境。四是努力对上争取牵动经济。全力推进扩大内需项目、专项资金和优惠政策对上争取,促进投资拉动和大项目建设,引进和扶持现代服务业拉动我市内需,千方百计促进经济增长和经济结构进一步优化。
（二）维护群众生活质量，积极倾向民意民生
一是努力增加群众收入。加大粮食直补、综合直补、良种补贴、农机具补贴力度，做好第三轮津补贴发放工作，继续提高企业退休人员基本养老金水平和优抚对象生活补助标准，提高低保群众的低保水平，增加群众收入，提高城乡居民内需消费能力。二是切实改善群众生活质量。加大农村民生工程和基础设施建设投入力度，促进村级公益事业发展。积极支持廉租住房建设和“两棚一草”改造工程，深入实施矿山环境治理。三是进一步优化公共服务。积极支持农村校舍改造、职业教育能力建设和特殊教育学校发展，积极推进医疗卫生服务体系、计划生育服务体系建设，积极扶持先进文化，促进教育、卫生、文化等社会事业发展。
（三）全力以赴应收尽收，全面完成预算任务
一是深入推进税收监控。改进重点行业税收的监控模式，坚决落实欠税回收任务，切实做到应收尽收。全面推进小煤井税费监控系统建设，实现煤矿税收的科学管理。二是积极创新非税收入监管模式。以应收尽收为目标，建立新型非税收入监管模式，建立费源数据库和部门征管台帐，清理和规范以物抵费行为，建立科学管理、应收尽收的增收机制。三是全力推进财源建设。大力支持新型工业化、财源建设项目、旅游业发展和自主创新，努力培育群体性的大型骨干财源，积极培育新兴财源和替代财源。
（四）深入推进改革创新，建设绩效公共财政
一是深化部门预算改革。统一理财思想，大力压缩一般性支出，集中财力保大局，以绩效目标引导支出投向，科学安排预算。二是深入推进绩效评价。在项目完成后，按照核准的绩效目标，综合考核其政治效益、经济效益和社会效益，让无效和低效支出退出财政资金供给领域，将节约的资金用于支持民生绩效突出的项目。三是深入推进政府采购。建立和完善政府采购预算，全面推行工程采购，实行节能、环保产品优先采购政策。进一步扩大网上招标采购规模，增强政府采购透明度。四是探索建立民生滚动预算。全面开展项目库建设，将各类民生需求，兼顾当前和长远、重要和紧急，予以分阶段、有重点、逐年推进地对上争取和有序安排，逐步建立起我市公共财政保民生长效机制。
各位代表，2009年预算任务十分艰巨，我们要在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下，积极应对外围经济形势对我市带来的挑战，促经济、保增长，顾大局、惠民生，为促进我市经济和社会更好更快发展作出积极的贡献！