关于七台河市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告各位代表：受市政府委托，向大会报告2013年财政预算执行情况，提出2014年全市和市本级财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和下面是小编为大家整理的【财政报告】关于七台河市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告,供大家参考。
关于七台河市2013年财政预算执行情况和2014年
财政预算（草案）的报告
受市政府委托，向大会报告2013年财政预算执行情况，提出2014年全市和市本级财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年，在市委的正确领导下，在市人大的依法监督下，面对经济下行压力，全市各级财政部门认真贯彻落实市委八届三次全会精神，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥财政职能作用，财政收支执行情况总体平稳，实现了全年预算收支平衡。
全市公共财政预算收入实现189259万元，同比下降13.2 %；上级转移支付收入420554万元；中央转贷地方政府债券35000万元；上年结余1252万元。公共财政预算支出完成631117万元，同比增长3.7 %；中央转贷地方政府债券还本支出10000万元；上解支出4065万元；当年滚存结余883万元。
全市政府性基金预算收入实现82952万元，政府性基金预算支出完成45829万元，上解支出477万元，政府性基金结余36646万元。
市本级公共财政预算收入实现122343万元，同比下降1.1%；上级转移支付收入243502万元；中央转贷地方政府债券35000万元；上年结余348万元。公共财政预算支出完成388681万元，同比增长9.2%；债券还本支出10000万元；上解支出2272万元；当年滚存结余240万元。
市本级政府性基金预算收入实现68829万元，政府性基金预算支出完成35366万元，上解支出39万元，政府性基金结余33424万元。
2013年全市财政收支主要特点：一是受煤炭经济形势影响，各级财政收入全面短收。全市、市区、勃利县均未完成年初预算目标，全年财政收入分别仅完成年初预算的81.9%、81.8%、82.6%；二是转移支付补助收入大幅增加，推动财政支出逆势小幅增长。全市各部门通力合作，向上争取工作成效显著，转移支付补助收入同比增长13.0%，推动公共财政预算支出同比增长3.7 %，有效化解了收支矛盾，为地方平衡预算奠定了坚实基础。三是调整优化支出结构成效显著，民生等重点支出得到了有效保障。面对今年严峻的财政形势，财政部门多措并举抓开源，促节流，调整优化支出结构，在保障刚性支出前提下，着重向民生领域倾斜，全年民生支出达43.0亿元，切实保障了重点民生工程投入。
一年来，我们认真贯彻执行市人大十届二次会议审议通过的年度预算，集中财力保运转、保民生、保发展、保改革，努力提高财政资金使用效益，各项工作取得了新进展、新成效。
（一）多措并举，开源节流，做优做强“财政盘子”。强化税费征管。组建7个“抓收入推进组”，深入到区（县）财政和执收执罚部门调研督促，查漏补缺，确保应收尽收；开展非税收入专项检查，充分发挥小煤矿产量监控系统作用，提高非税收入贡献率的同时，也为依法征税提供了翔实依据。加大对上争取力度。积极上报反映民生、经济建设等方面困难，全年市本级争取财力性补助资金23亿元，同比增加4亿元。调整压缩支出。按照5%比例压缩各预算单位2013年“三公”经费，调整未执行的项目支出，严格控制一般性支出追加，共调整和压缩支出1.3亿元；盘活存量资金。梳理摸清财政存量资金规模、范围和性质，盘活资金1.2亿元，清缴激活后统筹安排使用。
（二）统筹财力，优化支出，保障民计民生投入需要。保障教育事业发展。投入资金8920万元，保证新一中重点项目建设；全面落实各级各类学校改善办学条件、标准化建设、校安工程、助学和困难生救助等资金。提高社会保障标准。城市、农村低保人均财政补助标准分别提高至282元、168元，共计为46633人发放资金19475万元。提升医疗卫生服务能力。支持医疗机构升级改造，为市民购买10项41类公共卫生服务，人均标准达到了32元。改善人居环境水平。整合资金2.0亿元支持兴凯湖调水工程；投入资金5.3亿元，加大棚户区等保障性住房建设；筹措2350万元，保障污水处理工程投入。提高城乡居民收入。筹措安排资金2200万元，将市本级机关、事业单位年人均津贴补贴标准分别提高1200元和2160元。支持就业再就业。对符合条件的失业人员和农村妇女发放担保贷款共计3789万元，为有创业、就业意愿人员提供资金支持。
（三）加大投入，支持转型，促进我市经济持续健康发展。支持项目平台建设和招商引资。筹措资金3.0亿元，支持经济开发区等园区建设，园区项目承载能力进一步增强；安排资金190万元重奖招商有功人员，营造了以招商引资上项目促转型、调结构的良好氛围。支持现代农业健康发展。投入2026万元，保障农田水利建设、农业科技推广和农业机械化；争取国家农业综合开发项目7个，申请到位资金1619万元；及时兑付粮食直补、综合直补和良种补贴资金6117万元。支持非公、非煤经济快速发展。注入资金1000万元设立中小企业种子基金，申报中央、省项目15个，对上争取专项补助和贴息补助5071万元，扶持企业健康发展；发挥鑫河投资担保公司作用，为全市中小企业提供融资贷款20700万元。
（四）完善机制，健全制度，以“四个体系”建设促财政管理科学化、精细化水平不断提高。加强预算体系建设。全面实施了新一轮市区分税制改革，合理划分市区两级事权和财权，缩小区域财力差异，使发展经济和培植财源的责任利益相统一；同时细化部门预算编制，强化项目支出审核，加强基础信息管理，完善预算批复程序，提升了预算的完整性和科学性。加强指标和资金管理体系建设。制定下发了《预算指标管理和拨款程序》、《市本级财政专户管理暂行办法》等规范性文件，完善资金拨付程序，加强专户资金管理，实现了各业务环节的有效衔接。加强支付和采购体系建设。印发了《市本级财政国库集中支付相关管理事项的通知》，进一步加强国库支付管理；制定下发了《政府采购分散管理暂行办法》，规范了政府采购流程，进一步扩大政府采购实施范围，全年实现采购金额36708万元，节约采购资金1554万元。加强监督、评审、评价体系建设。制定了《七台河市财政局同步监督工作实施方案及检查计划》，建立动态跟踪机制；完善投资评审专家库，严格执行项目“开工、验收”双审机制，全年审减金额7.9亿元，审减率16.4%；完善绩效管理、操作规程和结果应用等机制，切实提高了绩效评价管理水平。
在肯定成绩的同时，我们也应清醒地看到，预算执行和财政工作中仍然存在一些问题：财政收入增收基础薄弱，与财政刚性支出日益增长的矛盾较为突出；非税收入财力贡献率有待提高，其中国有资产出租出让收入的管理需进一步加强；地方政府性债务管理需要进一步规范，防范债务风险和偿债意识还需强化；部分财政资金使用效益不高的问题仍然存在，开源节流的社会共识有待加强；预算单位会计队伍建设有待加强，会计信息质量仍需提高。这些问题，我们将在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。
二、2014年财政预算草案
2014年面临的财政经济形势。不利条件：在收入上，煤炭市场受产能过剩、政策调整、浮动震荡影响，短期内上扬空间较小，煤炭经济预期走势不明朗，同时落实国家结构性减税政策和减免部分行政事业性收费，加之一次性入库因素抬高同期基数，导致今年财政收入形势将较为严峻；在支出上，棚户区和依七高速进入还本付息高峰期，国家对政府债务管理进一步规范，一定程度上将影响平台融资能力，面临着还本付息随时向财政转移的压力，同时园区建设、调水工程、城市建设、民生保障等支出口径逐步拓宽，将导致支出压力进一步加大。有利条件：从国家层面看，继续保持稳中求进的工作总基调，实施《全国资源型城市可持续发展规划》，全面深化体制机制改革；从省委、省政府层面看，推进“四大规划”、“十大重点产业”等战略，继续加大重点园区、产业项目、民生保障、社会事业等方面投入；从我市情况看，产业园区项目承载能力不断增强，第一轮招商引资项目相继投产达效，煤矿整治整合后产能进一步释放等。总的看，困难和机遇同在，相信在市委的坚强领导下，只要我们牢牢把握机遇，化压力为动力，众志成城，开拓进取，必将克服一切困难，圆满完成各项工作任务。
2014年预算编制的指导思想。认真贯彻党的十八届三中全会和省委、市委全会精神，紧紧围绕“推动四个发展，建设幸福之城”的战略任务，以开源节流为主线，培植财源，挖潜增收，力争财政收入稳步增长；优化支出结构，整合政策和资金，支持经济转型和民生改善；坚持勤俭节约，从严控制“三公”经费，从严安排项目经费，降低行政运行成本；深化财政体制改革，创新预算管理机制，提升财政科学化、精细化管理水平。
2014年预算编制的基本原则。一是适度瘦身保基本。在确保工资正常发放和基本运转的基础上，严格部门预算编制，削减预算单位项目支出，降低非税收入返还成本，增加财力水平。二是突出重点惠民生。资金安排继续向民生领域倾斜，支持民生基础设施建设，支持完善民生保障体系，支持民生事业发展，进一步提高民生保障水平。三是整合财力促转型。争取和多方筹措资金，整合政策和资源，合力支持产业项目发展，加大园区基础设施建设支持力度，促进全市经济平稳较快发展。四是统筹资金保改革。统筹兼顾，集中资金保障全面深化改革工作任务，解决改革和发展中的突出问题，确保各项改革顺利实施并取得预期成效。按照上述指导思想和基本原则，2014年财政预算草案如下：
（一）公共财政预算草案
全市公共财政预算收入198837万元，同比增长5.0 %；上级转移支付收入178131万元；上年结余883万元。公共财政预算支出370584万元；上解支出7267万元。
市本级公共财政预算收入128500万元，同比增长5.0%；上级转移支付收入56375万元；上年结余240万元。公共财政预算支出182880万元；上解支出2235万元。
（二）政府性基金预算草案
全市政府性基金预算收入56537万元，政府性基金预算支出56537万元。
市本级政府性基金预算收入49100万元，政府性基金预算支出49100万元。
三、依法理财，务实创新，努力完成2014年财政工作任务
（一）支持产业升级与财源拓展并重，力争在助推经济转型发展上实现新突破。加大财政支持煤炭深加工和非煤产业力度。扶持企业延伸煤炭产业链条，不断做强煤炭精细化工产业，支持非煤替代产业加快发展；加大对园区建设支持力度。立足财政职能，积极创造优良投资发展环境，认真兑现各项优惠政策，支持园区基础和配套服务设施建设，积极对上争取技术改造、高新技术产业等项目资金扶持园区企业发展；加大对融资平台支持力度。盘活现有存量资产，整合政府有效资源，支持融资平台做强做优，推动政府融资“借、用、管、还”一体化进程，实现良性循环。
（二）开源增收与节流增效并进，力争在增加可用财力上实现新突破。加强税费征管促增收。深入挖掘流转税等主体税种、土地和矿产相关税费以及国有资产有偿使用收入的增收潜力，健全税费征管体系，力求应收尽收；加大向上争取力度增财力。以国家“完善转移支付制度”为导向，从产业、城建、水利、民生等领域入手，全面争取上级对我市转移支付资金；激活存量资金提效能。继续压缩结余结转资金和暂付款规模，研究建立结余结转资金定期清理监管机制，将结余结转资金管理与预算编制相结合，切实提高存量资金激活水平和使用效能。严格预算核定压成本。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在2013年的基础上继续压减“三公”经费，细化预算编制，从严控制项目经费，开展厉行节约效能专项监督检查，切实降低行政运行成本。
（三）加大投入与提高效益并行，力争在提升群众幸福指数上实现新突破。加大教育投入，促进教育均衡发展。支持学前教育、普通高中和现代职业教育，着力优化教育支出结构和教育资源布局；加大社会保障投入，切实提高社会保障水平。加大低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入，同时做好失业人员再就业和农村妇女创业小额担保贷款工作，保障各项就业措施得到有效落实；加大涉及民生的城市建设投入，改善居民生活环境。继续支持保障性安居工程建设，加大对城乡统筹发展、城乡饮水、公共基础设施建设等方面的支持力度；积极落实国家和省相关政策，提升居民收入水平。研究落实机关事业单位津补贴制度，筹措资金，确保行政事业单位工作人员工资水平稳步提高。
（四）深化改革与加强监管并举，力争在提升科学理财水平上实现新突破。在财政体制改革方面，继续开展市区分税制改革跟踪调研，进一步完善体制政策和配套制度；在完善预算管理制度方面，加强政府收支预算管理体系建设，做好公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹衔接。加强非税收入和资产出租出让管理，切实提高非税收入财力贡献率。细化部门、采购等预算编制，建立预算执行动态监控系统，探索全面规范、公开透明的预算制度；在深化国库管理制度改革方面，从完善制度入手，进一步规范支付程序，规范国库和预算单位账户体系，建立健全公务卡管理报销还款制度，扩大公务卡使用范围，使财政资金在安全和规范的体系中运行；在财政监督管理方面，完善同步监督操作规程和工作措施，加强专项资金管理，建立专项资金使用情况报告反馈、跟踪问效和重点检查制度。建立政府债务管理制度，进一步规范举债程序，合理控制举债规模；进一步完善投资评审相关配套制度，促进投资评审工作科学化、规范化。
各位代表，新的一年，全市财政工作任务更加繁重，改善民生和促进发展的使命更加艰巨。我们将以市委八届全会精神为动力，自觉接受人大的依法监督，坚定信心、真抓实干、攻坚克难，努力完成各项财政任务，为我市开创“推动四个发展，建设幸福之城”新局面做出新的更大的贡献！