篇一：仓库领料管理规定
仓库物料领用管理制度（通用11篇）
仓库物料领用管理制度
篇1目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。
一、仓库管理规定：
1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。
2、物品出仓必须办理正规出仓手续。
3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。
4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。
5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。
6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。
7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。
8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
二、物料采购管理规定：
1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。
2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。
3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。
4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。
三、物料进出管理规定：
1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。
2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。
3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。
4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。
5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。
6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。
7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。
四、生产欠料管理规定：
1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。
2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算月生产损耗费用。
3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。
4、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。
五、关于物料报欠及变更供应商附加规定：
1、所有采购单下达前，由采购主管对单审核是否漏单，交厂长审核后方可传单。
2、采购跟单根据物料需求计划对照BOM表资料下单，如已到排程发现漏单未能如期出货，将追究其责任，采购跟单为第一责任人，主管为第二责任人。
3、根据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交期，便于生产上线排产。（具体参照生产欠料管理规定）
4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。
5、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。
仓库物料领用管理制度
篇2xx制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了一系列规章制度来规范管理行为，包括企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等，各项文件的具体内容如下：
(一)企业物资消耗定额管理制度
第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要
依据，是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。
第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分：
工艺消耗定额：主要原材料消耗定额-指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗-工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。
非工艺性定额：指废品、材料代用、设备调整等三种损耗，但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。
(二)用料预算方法：
第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟定用料预算;
第二条由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟定次月用料预算;
第三条订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟定产品用料预算，其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。
(三)存量管理方法
第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等各种因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定材料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应及时修正存量管理基准;
第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)。
(四)物料领用制度
第一条凡属本公司自办或代办工程的材料使用，一律使用材料管理表，分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;
第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名
称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;
第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口和国产等材料分开，单式填写，领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确定签名，否则物资部有权不给办理审核发料;
第四条坚持工程、维护等两种材料专项专用的原则，不允许将工程、维护等材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审核后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买;
第五条各部、分公司需要的劳工保护用品，开单经本部门成本中心授权签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续;
第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料，同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
仓库物料领用管理制度
篇3一、酒店工程部物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批。
二、将领用单经库房人员认可后，方可领取所需的维修材料或工具。
三、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。
四、物料用品应勤领少储，防止积压和浪费。
五、物品及工具的保养，应由领用人负责。专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管。
六、有关工种所需的个人工具，必须填写“工具登记卡”，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写“工具遗失表”，由遗失者照价赔偿。
七、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定期核对，做到账物相符。
八、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还，工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门领导同意后方可借出，若有损坏或遗失，应视具体情况赔偿。
仓库物料领用管理制度
篇4为了规范仓库库存材料（设备）的领用发放管理，确保材料（设备）发放秩序和授权审批流程的执行，特制定仓库库存材料（设备）领用管理制度，内容如下。
一、领料申请
1.领料人持领用单位开具的“车间领料申请单”，至物资仓库领取。
2.物资仓库保管员根据“车间领料申请单”，将票号输入造船决策支持系统，自动生成“天津新港船舶重工责任公司领料单“，进系统验证可用后发放。
二、仓库发放
1.仓库保管员根据领料凭证核对无误后限额发料,发出的数量要准确,不得超出凭证的数量。
2.按发放器材的"规格、型号、数量详细核对,清点后交给领料人员防止差错。
3．属（XGSIC/QMS2-708《配套产品质量检验控制程序》中常规检验项目）的出库物资,在发料前通知质量保证部检验人员到现场检查,在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后方可发放。
4.属船东检查经验收合格后的入库物资，发放时按规定要求：
A提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。
B提供按规定签署的产品合格证明和有关检验情况等文件。C提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。在发料前通知检查员（必要时通知船东）到现场检查,在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后发放。
5.生产急需代用物资发放,限额器材发放都要履行手续，进口设备动用拆套必须经主管计划员签字后，方可发料。
6.物资发出后及时销账，填单登帐注销，一般当日内结账，账目不得任意涂改。
7.仓库内所有物资，禁止以白条抵库。
8.数量不确定产品的发放规定如下：
领用人要求数量（个）与仓库存放成套物资数量（套）领用不匹配时，原材料、配套产品根据设计部下发的托盘表，严格按照托盘表数量发放，每次记好段号，逐项签字确认后组织发货，直至成批（套）物资发出后出账，填单登帐。机电设备根据设备装箱单发放，要求主体或附件逐项签字确认后组织发货，直至成套物资（主体）发出后出账，填单登帐。
9.物资仓库保管员对物资发放过程进行记录，及时出账，确保账物相符。
仓库物料领用管理制度
篇5为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作、确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求、保证仓库材料供应不延误生产的进度、用最小的库存来满足生产的需
求、从而使企业的资金加速周转、特制定仓库材料领用作业流程：
1、仓库在接到生产计划单后，应认真审阅，根据公司的生产能力和进展，提前列出材料领用单、2、根据领用单上的材料名称、规格、型号、数量等、立即核查库存情况，库存不足时速报采购部门、3、按领用单进行发放，材料在仓库门口交接清点，领料一般由小组长实施，并在领用单上签字、发料原则一般采用先进先出法，旧货根据实际情况合理利用、4、铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下，由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。
5、准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐—卡—物一致。
6、仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。
7、每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司，年终盘存或办理移交时，须由三人以上共同参与、8、做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。
仓库物料领用管理制度
篇6(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。
填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。
(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。
(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
□关于明确领用物资材料授权人及有关的规定
为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：
(一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。
(二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。
(五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工
程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。
(六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。
(七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。
(八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。
(九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。
仓库物料领用管理制度
篇(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部
工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准後，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。
(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批後才给予购买。
(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名後，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
仓库物料领用管理制度
篇第一条物品类别办公用品：
包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
第二条领用原则
1.办公用品：
实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。
2.公用物品：
每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取，并负责保管。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
3.电脑耗材：
实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。每月初第一周，各
部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
第三条领用程序
员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。
行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。应急需领用物品，其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。
第四条本制度自20xx年一月一起执行，解释权归行政部。
仓库物料领用管理制度
篇1、部门和区域根据每天客用的量来补充物品数量，少量备用，不得过量领取，如因过量领取造成浪费对本部和区域负责人进行通报批评和50元/次处罚。
2、各区各部每星期领用一次物品，物品到各楼层均由领班负责每两星期按要货单认真做一次盘点。
3、各楼层物品急需时，主管负责调整，再列出所需物品的数量，派人到仓库统一领取，否则仓库不予发放。
7、严格执行以旧换新（厕纸换新：将用完的厕纸内芯交由区域领班级以上人员到小库换取），如无旧物，请区域主管人员核实原由后方可领取。
8、公厕所需清洁剂和厕纸、干手纸等其他物品，由各区域负责人经理或主管，开据清单交由专人到仓库进行领取，领取后存入各区域的小库进行保管。
9、垃圾袋的领用及使用，垃圾桶将以区域和部门为单位进行贴标管理，纳入区域和部门的物品管理，小垃圾袋的使用将以每市收市后由各区厅房服务员收纳处理；公区垃圾桶袋为每天晚上收市后由各区pa保洁员进行收纳出理；大垃圾袋每个大垃圾桶只套一个，如垃圾太重可将垃圾桶一同推至垃圾场倾倒。
10、垃圾桶和下篮框等转运物品不得拖着转运，应放置于推车上转运，如有发现将对当事人和负责人进行严肃处理。
11、各区域负责人每月写书面成本分析报告交给总监，作为部门成本分析的参考资料。
备注：湿巾、餐巾盒纸由酒吧台进行领用管理，做为普通商品进行售卖，各区不得私自存放。散装餐巾纸也由酒吧
台进行领用管理，其他各区不得存放，各区根据宴会的须求到酒吧台进行领用。
仓库物料领用管理制度
篇1为进一步加强对提升运输的安全管理,本着“安全第一,预防为主”的原则。石窟煤业运输专业特制定钢丝绳、连接器(件)、钢轨、轨道夹板等提升运输用特殊材料的领用管理制度,
一、责任界定
1、机电科运输组对特殊材料进货、发放、使用和报废,进行全面的监督、检查控制,并建立管理档案。
2、供应部门应按照供应科仓库提交的材料计划,及时供货避免因材料不到位影响生产现象的发生。
3、机电机运队负责特殊材料的入库验收、发放和试验工作,必须建立完善的材料管理档案,并按《规程》要求进行检测。
4、各特殊材料使用单位必须建立使用档案,加强对使用中设施及器材的领用验收和日常检查,并按规定做好记录。严格根据供应科仓库的要求及时提交材料计划和试验计划。
二、具体规定
1、供应科仓库
1.1根据特殊材料库存及各单位提交的需求情况向供应部门提出月度进货计划。
1.2根据进货情况进行验货,所领产品必须“三证一标”齐全,并建立入库档案。
1.3特殊材料入库前应严格按照《煤矿安全规程》规定进行试验。使用中的器材应按照《煤矿安全规程》第416条：倾斜井巷使用的连接器(包括三环链、多环链、连接插销等)使用前和使用后每隔2年,必须逐个以2倍于其最大静荷重拉力做试验的规定,做定期计划性试验。
1.4供应科仓库特殊材料的发放必须遵守以下规定：
a、经试验部门试验合格,出据试验报告后方准发放。
b、各单位领用材料必须经运输部门审批后方可发放。
c、各单位领用销、环及马蹬等器件必须以旧换新;钢丝绳的发放领用后,5天内将旧绳回收入库;初次投用材料必须由机电科运输组审批后,方可发放。
d、特殊材料发放应连同材料“三证一标志”复印件交与使用单位。
2、供应科仓库必须按时发放钢轨,同时通知机电科进行抽检,抽检率不低于10%。
3、回收的旧钢轨必须经供应科仓库维修后发放,各使用单位严禁私自转用钢轨。
4、各单位对钢丝绳、联接销、环及马蹬、钢轨、轨道夹板的使用必须遵守以下规定：
4.1加强对特殊材料的领用验收及日常检查和档案管理工作,及时提交需求计划,并根据综合服务队提出的定期试验要求组织配合好试验工作。
4.2各单位对所辖范围内的钢丝绳、斜巷连接装置(三环链、多环链、马蹬)必须指定专人每半月检查一次,主要检查磨损、焊缝、裂纹、锈蚀、变形、变音等,并将检查数据登记入卡。临时使用的长绳套,每三天检查一次,坚持每月更换一次。滑头工交接班时,必须对连接装置直观全面检查一次,凡发现不合格的连接装置禁止使用。
4.3检查人必须认真检查,并填写检查记录,由检查人及工区值班人签字,检查记录一式两联,一联工区留存,一联每日下午17点前交机电科运输组和安全监察处存档。
4.4机电科、安全监察处负责对斜巷钢丝绳、连接装置及检查记录进行不定期检查,发现与使用单位检查不相符的将严肃追究使用单位责任。
4.5日常检查中发现不符合标准要求的钢丝绳、连接器件、钢轨及轨道夹板,应立即停止使用报机电科运输组验收,落帐存档后回收、报废并领取新材料。
三、考核规定
1、机电科应严格对钢丝绳、斜巷连接装置、钢轨、轨道夹板、领用、检查、试验及报废工作进行检查控制,做到
“帐、物、卡”三对口,安全科负责以上材料的现场检查,避免运输事故的发生。
2、因供应进货不及时影响使用,每出现一次对其罚款500元。
3、供应科仓库严格把关钢丝绳、斜巷连接装置、钢轨、轨道夹板入库、试验、发放规定要求,每出现一次违规操作,罚款500元并联责负责人罚款200元。钢丝绳、连接装置到货时,必须同时提供有资质鉴定单位出具的检测检验报告。
4、各单位不按时检查、弄虚作假及上交检查记录不及时的每次对队组罚款500元,分管运输副队长200元。
5、使用不符合标准的连接器、钢轨、轨道夹板等已经发现对责任单位罚款1000元,并联责单位领导和检查人员罚款各200元。
6、私自转用钢轨的单位,一经发现对责任单位主管按50元/根进行罚款
7、各单位应严格执行本规定,专业严格组织落实考核。
仓库物料领用管理制度
篇11为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：
一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份
单式填写。领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。
二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。
三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。
四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢失赔偿的原则。
五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。
六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。
八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：
(一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。
（二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
(四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。
(五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。
(六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。
九、领用的多余材料应及时退库，有回收价值的换件应以旧换新。库房保管员要及时对换件物资进行核实并登记，以便统计、追遡，并指定车间废旧库房或其它库房储存。凡需以旧换新或作出登记的五金类物资如下：
（一）凡含有铜的降压线包、接触器、各类开关、割嘴、轴承等；
（二）不锈钢管、不锈钢配件及其它单重在0.5公斤以上的金属配件（含管道、钢板等）；
（三）换下的小件螺栓、螺帽等，车间需统一储存，库管员每月根据领用数量核实其换件数量要大致统一；
十、违规处罚：凡有领用变卖及自用、将更换下来的废旧物资拿出厂外变卖或拿回家用的，均按盗窃论处，公司将给予1000元以上的严重处罚。如情节严重，公司将以除名或移交公安机关处理。
篇二：仓库领料管理规定
仓库领料管理规定
1、目的为规范公司物料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循、各部门衔接有条不紊，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，特制定本规定。
2、范围
各相关生产部门到仓储部领料、退料、更换等业务，都按本规定执行。（另有规定的特殊情况除外）
3、权责单位
3.1物控部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。
3.2总经理或其授权人负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
4、物料领用规定
4.1正常生产领料：
4.1.1生产技术组编制各种产品对应的《BOM清单》（产品物料明细清单），《BOM清单》必须详细写明物料编码、名称、规格/型号、单机用量等信息；
4.1.2生产领料员根据生产装置所对应的《BOM清单》，确定该批产品生产需领用的原材料明细，并在ERP系统的《领料单》中输入相应明细。领料单必须输入生产任务单编号、生产产品或项目名称、生产数量、所领原材料编码及数量、领料员名称、领料日期等，确认输入无误后保存并审核；
4.1.3生产部门管理人员或部门指定的审核员负责对本《领料单》的二级审核，确保领料单内容的准确性；
4.1.4仓库管理员根据生产部门填写的《领料单》及时进行配料，并将配好的物料分别装入领料容器中，不可将不同领料单的物料混装，避免混淆；（注：仓管员可同时将一个或几个领料单的同种物料合计在一起发放来提高工作效率）每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收
料，生产领料员必须对所收物料进行清点核对，检查是否有发错或少发的现象，双方确认后由仓管员及时对《领料单》进行三级审核。
4.1.5为了配合财务的对成本核算的准确性，生产领料时不同装置类型必须分开填写领料单，不允许合计填在同一张领料单上。
4.1.6生产领料人员因某项物料漏开领料单或是此批领料单中某项物料暂时短缺时，由生产领料员补开《领料单》并填写其对应的生产任务单号与生产产品或项目名称，方便财务统计。漏开领料单的情况应尽量避免，以免增加仓管人员重复劳动的负担。
4.2公用材料领料（易耗件及一次性材料）：
公用材料领料（易耗件及一次性材料）包括低值易耗的连接线、标签纸、碳带、焊锡、助焊剂、清洗剂、包装材料、生产工具等。
4.2.1生产部门对所需的公用材料领料由领料员在ERP系统的《其它出库单》中填写物料编码请领数量、出库类型、用途、领料部门、日期，领料人、负责人等确认无误后保存并进行初级审核。
4.2.2生产部管理人员或部门指定的审核员负责对本《其它出库单》的二级审核，确保领料单内容的准确性；
4.2.3仓库管理员发料及生产领料员收料程序同4.1.4。
4.3正常工程项目领料：
4.3.1正常工程项目领料由工程组屏负责人根据生产任务单及组屏材料清单在ERP系统的《领料单》中填写相应明细。《领料单》必须输入生产任务单编号、生产产品或项目名称、生产数量、所领原材料编码及数量、领料员名称、领料日期等，确认输入无误后保存并进行初级审核；
4.3.2生产部组屏车间相关负责人对《领料单》进行二级审核后，通知工程材料领料员到工程材料仓领取相应物品。
4.3.3组屏车间多次领料，必须多次填写《领料单》并注明所领项目名称。
4.3.4仓库管理员在确认单据、发放物料后应及时对相应《领料单》进行三级审核。
4.3.5为了配合财务的对成本核算的准确性，不同工程项目必须单
独填写《领料单》。
4.4售后服务领料：
4.4.1售后服务领料由售后服务部门指定人员填写ERP系统《其它出库单》并进行初级审核，部门领导或负责人进行二级审核后交由仓库管理员配料并最终审核。（按财务要求）
4.4.2仓库管理员发料及领料员收料程序同4.1.4。
4.5研发材料领料：
4.5.1研发材料领用由研发人员填写手工《领料单》交部门相关负责人审批签字，贵重物品由部门总监审批签字后到仓库领取相应物品。《领料单》必须填写详细物料编号、所领物品名称、数量，以及用途等以便仓管人员准确发料及做单。（ERP系统录入）
4.5.2对于研发的样品样机，如属非通用型号或未定型的样品应尽量一次性领出。
4.5.3仓库管理员发料及领料员收料程序同4.1.4。
4.6生产技术部维修领料：
4.6.1生产技术部维修所需领用材料流程同研发领料流程。
4.7销售中心领料：
4.7.1市场部领料（主要包括说明书等技术资料）流程同售后服务领料流程。
4.8外协加工领料：
4.8.1需外协加工的物料领料由物料计划员控制。
4.8.2物料计划专员根据销售中心提供的月销售计划以及外协厂商加工周期制定外协加工计划，物控部仓库配料人员根据公司生产技术部门提供的《BOM清单》制定详细的物料外协加工清单，并输入ERP系统的《委外加工出库单》中。《委外加工出库单》上需填写：外协单位、加工要求、产品或项目名称、外协加工数量、发料时间、要求完成时间及详细物料编号、数量、发料人、领料人等。
4.8.3仓管员根据《委外加工出库单》清单配完料完后及时通知采购人员与外协加工厂商沟通按
排人员来公司点料。如遇此次清单物料有某项暂时短缺，物料到
货后由仓管人员及时通知物料计划员补单及知会外协厂商补领料。
5领料流程注意事项
5.1所有领料行为必须经部门领导审核后，由指定领料人员持单到仓储部领用所需物料。
5.2《领料单》一般在ERP系统中完成，当填手写领料单时要求一式三联，一联由领料部门自存，一联交仓库，一联交财务部。领料单必须填写领料用途或项目名称。
5.3物料计划《领料单》上核定的原材料数量领用完毕后，不论什么原因需追加原材料时，需开重新开具领料单并经审核后方可领料。
6退库、更换物料
6.1生产部门如遇生产变更造成的多余物料，由生产部物料员填写《物料（报废）退库单》，经质检部门检验合格后以其他入库方式办理入库，生产部物料员填写《其他入库单》，仓管员根据《物料（报废）退库单》上的物料类型、型号、数量及质检判定结果审核《其他入库单》，完成退库手续。
6.2其他部门的退料手续同6.1。
6.3生产部门当天领出的物料，发现误领或错领可凭当天的生产《领料单》及物料到仓库办理更换手续（经过加工或焊接的物料不能直接办理更换，需经质检检验合格后办理退库手续及开《领料单》补领所需物料），并由相关负责人逐级反审、更改ERP系统单据，办理换料手续。
7原材料发放规定
7.1仓库正常领料时间为每天上午9：30—11.00下午14：30—16：00，一天两次领料，特殊情况需填《工作联络单》并经物控部经理及生产总监批准后方可安排领料。
7.2每月25日为月结日，仓库将在26日起对仓库进行盘点，盘点时间月盘为2天，季度盘为三天，年终盘为五天，（如遇到假日时将顺延调整），盘点时间将不安排领料、发货，各相关业务部门需注意做好计划，提前或推迟安排领料、发货，以免影响正常进度。（盘点时间不另出通知，以领料控制规定为准）
7.3库管理员接到单据后审核单据手续是否齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。符合者予以发放原材料，并当面点交完成，《领料单》由仓管员打印，一联由领料部门自存，一联交仓库，一联交财务部。
7.4对于一切手续不全的提货、领料等行为，仓管员有权拒绝发货、发料，并视其程度的轻重报告有关部门和公司有关领导处理；
7.5未按本规定处理物资的入库、出库手续而造成的物资短缺、实物和实账不符，仓管员应相应的承担由此引起的经济损失。
8相关文件
8.1《物料管理控制程序》
8.2《仓库理规定》
9相关质量记录
9.1《领料单》
9.2《工作联络单》
9.3《物料（报废）退库单》
9.4《BOM单》
9.5《其它出库单》
9.6《委外加工出库单》
篇三：仓库领料管理规定
仓库领料管理制度三篇
第1条
仓库领料管理系统仓库领料管理系统1.明确填写领料部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
2.领料单必须由部门主管、副总根据审批权限签字批准。
仓库领料管理系统仓库领料管理系统1、仓库领料时间为上午830~1130，下午1400~1730，其他时间拒绝领料。
二、仓库原材料、备件等领取必须办理领取手续，各部门领料由部门负责人打开领料单，并移交给物料主管、业务副总裁或总经理签字。
领料单经收件人、审批人签字后有效。仓库应根据有效的提货清单交付货物。领料单一式三份，仓库、财务、存根。
3、每个工作负责人或其指定人员应列出第二天需要的项目，并在当天下班前提交给各部门负责人。部门负责人签发领料单，领料人员使用领料单从仓库领料。
4、对于批量提货，提货人必须提前一天将提货清单交给仓库保管员，并按照约定的时间提货。对于整个生产线的交付，材料提货人应提前一周办理仓库手续，以便仓库能够储存货物。
五、拿东西时，你应该有意识地排队。除非管理员允许，否则不允许您进入仓库。
Six、仓库中常用工具的借用必须由专人收集。领用人必须详细填写工具领用登记表，注明具体归还日期，使用后及时归还仓库。
七、1号仓库劳动防护用品使用规定生产一线人员每人每月领取一只手套。
接受消耗品的劳动保险后，更换坏的。
八、耗材砂布、棉砂、铁丝、砂轮、抛光轮、叶轮、切割片等。每组应由专人保管，并用旧的替换，以防浪费。如果发现浪费，将处以10英镑的罚款。
九、原材料包括板材、管材、各种型材应遵循先取零后整、先短后长、先小后大的原则。只有在组长或部门负责人同意的情况下，才能将整个材料打开到零。
十个、标准零件、附加工件、电气元件和其他项目应根据当天的实际需要收集。不允许使用假号码，这样可以少花钱多办事。
十一、本规定自发布之日起实施。违反规定者将被处以一次20元、两次100元、三次200元及其他处罚。
为规范车间材料的收集，加强仓库材料的管理，特制定以下规定。
希望车间和材料仓库的相关人员共同遵守。
1、规定的领料时间为上午800-1100，下午1400-16002、领料时，车间工人应向仓库保管员出具由车间主管签字的领料单。库管员应将领料单与生产计划核对，领料单上的材料规格、型号和数量应与计划一致。
1如果领料单与计划不符，库管员不得发放物料。
工人将领料单返回给车间物料经理，他将检查并重新发出领
料单。
工人们把新打开的拣货单拿到仓库去拣货。
领料单应严格按照计划要求填写。如果填错了，仓库管理员会找一次，并向车间材料经理查询10元。
如果领料单填写不正确，仓管员将根据错开的领料单发放物料，而不与计划核对领料单，造成的损失将由车间物料员和仓管员共同承担。
2.只有当领料单与计划一致时，库管员才能发放物料。
3、发放材料时，库管员应仔细检查材料的规格和型号，并清点材料数量。仓库保管员工作不认真，造成材料规格型号错误或多种材料的，损失由仓库保管员承担。
4、当工人收到材料时，他们应仔细检查他们收到的材料的规格、型号和数量以及领料单上的内容。核对无误后，工人和库管员在领料单上签字确认。
把材料带出仓库。
工人们必须仔细检查他们所拾取的材料在领料单上的规格、型号和数量，并在仓库管理员面前确认。材料从仓库领出后，如与领料单不符，责任由工人自行承担。
5、收集材料时，库管员应在场。未经仓库管理员许可，工人不得收集材料。
一经发现，10元应进行评估，并承担因使用不当造成的一切责任。
6、除领料外，未经许可，工人不得进入仓库。一旦发现，10元将被评估。
7、如果工人由于计划调整而拾取材料或改变材料，必须出具由车间主管或车间材料经理签署的拾取清单。否则，材料将不予发放，工人将被评定为未经许可进入仓库。如果工人未能出具领料单，仓库保管员出具材料，将评估10元，并承担相应的损失。
8、在规定的领料时间之外，特殊情况下需要领料时，由车间物料经理签发领料单，注明领料原因，并由车间主管或车间物料经理签字确认。
工人们把提货清单拿到仓库去提货。
如果没有领料单，库管员不得发放材料，并根据第7点进行相应的评估。
9、材料退货清单由车间材料经理签发。
工人们用退货单把材料退回仓库。
库管员和工人在办理退库时，应认真核对退库材料，核对一致后，在退库单上签字确认。
对于退回仓库的材料，应签发退货单。车间应承担因没有退货单而导致的车间成本虚高的责任。
退货清单上的内容和数据应如实填写，如填写不真实，一经发现，将对车间材料经理进行10元的考核。
篇四：仓库领料管理规定
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仓库材料领用管理规章制度
仓库材料领用管理规则制度篇1一、物资仓库重地严禁烟火，库内严禁吸烟，每个员工都必需了解仓库防火平安管理制度，遵守消防平安条例，认识消防措施，参入消防用具的使用训练及演习，对消防设施用具要定期检查妥当保管，过期的应准时更换。
二、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子等电器设备，灯头与物品要保持平安距离，时常对电器设备和线路举行绝缘测试，防止短路打光发生火灾。
三、仓库保管员下班时要随时拉掉电闸，关好门窗，封好门锁，值班人员按时到位。
四、物资搬、装、卸、吊、摆、码要实行平安措施，使用合格的庇护工具，杜绝违章操作，保证人员平安。保证物资不受损失，对标志向上的物资不准倒放，装卸时必需轻搬轻放，防止碰撞、震惊和倒置，摆码时注重平稳，下垫牢固整齐。
五、卸运油类时，要按规程操作，防止油桶与水泥面路碰撞起火。
六、仓库门卫要做到昼夜24小时值班，严禁外来车辆通行和闲人免入，时常对仓库举行巡查，发觉隐范准时汇报举行处理。
七、仓库内应配备足过的消防器材。
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仓库材料领用管理规则制度篇2第一章仓库建造
第一条新建、改建和扩建的仓库建造设计，应符合《建造设计防火规范》的规定，并经公安消防监督机关审核和验收。
其次条仓库、货场、生活区、修理工房必需分开布置。
第三条明火作业场所、架空电力线等的平安距离应该符合《建造设计防火规范》的规定。
第四条储存易燃物品仓库地面，应该采纳符合《建造设计防火规范》规定的材料。
第五条库区的加工间和仓库管理员办公室应该单独修建或用防火墙与仓库隔开。
第六条仓库区域内应该按《建造设计防火规范》有关规定，设置消防车通道。
第七条储存易燃和可燃物品的仓库、货场应该按照防雷的需要，装置避雷设备，并请有资质的管理部门监测合格后，方可投入施用。
其次章储存管理
第一条仓库内物品储存要分类、分堆，主要通道的宽度普通不应少于两米，按照库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。
其次条露天存放物品应该分类、分堆，易燃和可燃物品堆场与建造物的防火间距应该符合《建造设计和消防防火规范》有关规定。
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第三条能自燃的物品、化学易燃品与普通物品以及性质相互抵触和灭火办法不同的物品，必需分库储存，并标明储存物品的名称、性质和灭火办法。
第四条能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应该布置在温度较低、通风良好的场所，并应该有专人定时测温。
第五条遇水简单发生燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得存放在湿润和简单积水的地点。
第六条受阳光照耀简单燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得露天存放。
第七条闪点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放，在炎热时节必需实行降温措施。
第八条化学易燃品的包装容器应该牢固、密封，发觉破损、残破、变形和物品变质、分解等状况时，应该立刻举行平安处理。
第九条易燃、可燃物品在入库前，应该有专人负责检查，检查符合要求方准入库或归垛。
第十条储存易燃和可燃物品仓库、露天堆垛、罐区，不准举行分装、实验、封焊，动用明火等可能引起火灾的作业，如因特别需要这些作业时，事先须经安环部和分管领导批准，并实行平安措施，由安环部派信举行现场监护，备好充沛的灭火器材，作业结束，须切实查明未留火种后方可离开。
第十一条储存易燃和可燃物品的仓库管理员，在平时的管理工作中，应穿棉布工作服，防止工作人员，穿易产生静电的化纤工作服进入工作现场。
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第十二条仓库内不准设办公室、歇息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。
第十三条在仓库或露天堆垛的防火间距内，不准堆放可燃物品和另外杂物。
第十四条库区和仓库内要常常保持干净。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应该准时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必需放在库外的平安地点，妥当保管或准时处理。
第十五条仓库院内，仓库，严禁吸烟。油库、炸药库院内，严禁开手机和带静电物品进入库区。
第十六条仔细做好三防工作，即人防、物防、技防。充分发挥技防监视器的作用。并仔细做好维护保养工作。
第三章装运管理
第一条装卸化学易燃物品，必需轻拿轻放，严防震惊、撞击、重压、摩擦和倒置。不准使用能产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并应该在可能产生静电的设备上安装牢靠的接地装置。
其次条进入易燃、可燃物品库区的机动车辆，必需戴防火罩，并不准进入仓库。
第三条运送易燃、可燃物品的车辆，随车人员不准在车上吸烟。
第四条对散落、渗漏在车辆上的化学易燃物品，必需准时清除整洁。
第五条各种机动车辆在装卸物品时，排气管的一侧不准逼近物品。各种车辆不准在库区、仓库内停放和维修。
第六条仓库、堆场装卸作业结束后，应该彻底举行平安检查。
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第四章电源管理
第一条仓库内普通不宜安装电器设备，如需要安装时，应该严格根据有关的《电力设计技术规范和消防管理规定》落实。
其次条储存化学易燃物品的仓库，应按照物品的性质，安装防爆、隔离或密封式的电器照明设备。
第三条各类仓库的电线主线应架设在仓库外，引进仓库的电线，必需装置在金属或硬质塑料套管内，电器线路和灯头安装在仓库通道的上方，与物资堆垛保持平安距离，严禁在仓库房顶架电线。
第四条仓库内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子，电熨斗、电烙铁，沟通收音机和电视机等电器设备，不准用可燃材料做灯罩，不应该使用60瓦以上的灯泡。
第五条仓库内不准架设暂时电线，库区如需架设暂时电线，必需经安环科和公司领导批准，使用时光不超过半个月，到期准时拆除。
第六条每个仓库单独安装开关箱，并设在仓库外，且安装防雨、防潮等庇护设施。
第七条在库区及仓库内使用电器机具时，必需严格落实平安操作规程。电线要架设在平安部位，免受物品的撞击、砸碰和车轮碾压。
第八条电器设备除常常检查外，每年至少应举行两次绝缘摇测，发觉可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等状况时，必需立刻维修或更换。
第九条禁止使用不合规格的保险装置，电器设备和电线不准超过平安负荷。仓库工作结束时，必需切断电源。
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第五章火源管理
第一条库区内严禁吸烟、用火。
其次条门卫金属火炉距可燃物不应该小于一点五米。金属烟囱距可燃墙壁、屋顶不应该小于七十厘米，距可燃屋檐不应小于十厘米，高出屋檐不应小于三十厘米。烟囱穿过可燃墙壁、窗户时，必需在其周围用不行燃材料隔开。(公司应没有火炉)
第三条不准用易燃液体引火，火炉附近不准堆放木片、刨花、废纸等可燃物。
第四条不准逼近火炉烘烤衣物和其他可燃物。燃着的火炉应有人负责管理。
第五条从炉内取出的酷热灰烬，必需用水浇灭后倒在指定的平安地点。
第六章消防设施
第一条仓库区域内应该根据《建造设计防火规范》有关规定，设置消防给水设施，保证消防供水。
其次条仓库、货场应按照灭火工作的需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在显然和便于取用的地点。消防器材设备附近，严禁堆放其他物品。
第三条消防器材设备应该有专人负责管理，定期检查修理，保证完整好用。严寒时节要对消火栓、灭火机等消防设备实行防冻措施。
第四条仓库应该装设消防通讯、信号报警设备。
仓库材料领用管理规则制度篇3-6-
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一、仔细落实方案选购、验收、领发规定和报损、报废财产转移制度。
二、库房做好按方案选购，确保业务需要，普通物资库存量2-3个月(紧俏商品例外)。
三、常常关怀库房内物品数量，认识进货渠道，确保供给。库房物资堆放整齐、妥当保管，做到先进先出，防止积压，铺张，严禁呆滞物资。
四、库存每半年盘点一次，年终总结做到帐帐相符、帐物相符、单据齐全、手续完备。
五、库房物品不经科长批准，不准私自发放。
仓库材料领用管理规则制度篇4百货公司工程部仓库、材料管理制度
1、仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的，可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。
2、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明，库内应设有平面布置图。
3、记下入库和领用状况。建立各种帐目包括出、入库记录，做到帐物相符。
4、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库
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记录，定期举行核对，并做好出、入库报表。每月定期举行盘点，填写《库存物品盘点表》，将结果报工程部经理并存档。
5、平时修理所用低值易耗材料，以旧换新，由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师)签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对商户服务所用的修理材料，必需经工程部经理签字批准方可发放。
6、修理更换及损坏的物品应交回库房，由库管员与公司选购部门共同处理。
7、库房钥匙必需由专职人员负责掌控，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意，任何人禁止进入仓库。
8、任何人不得将公用财产据为已有。发觉材料走失或人为损坏时，应准时报告经理，按有关规定举行处理。
9、保证每月的材料供给。库管员应准时提出选购方案及建议。
10、库房内严禁吸烟，并配置灭火器，保持库内干净。
仓库材料领用管理规则制度篇5一、物资的验收入库
1、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量举行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员准时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。
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3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的选购。
b）与合同方案或请购单不相符的选购物资。
c）与要求不符合的选购物资。
d）未根据生产制令单生产的物资。
4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填入库单。
二、物资保管
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特征和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a）二齐：物资摆放整齐、库容整洁整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正。
3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确
性和牢靠性。
三、物资的领发
1、仓库管理员凭领料人的领料单照实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、库管员按照进货时光必需遵守先进先出的原则。
3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应准时按要求填写请购单，-9-
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经部门主管批准后交选购人员准时选购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部支配生产。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和订正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。
四、物资退库
1、因为生产方案更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，仓库管理员按照废品损失报告单举行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库材料领用管理规则制度篇6一、仓库的保管员为防火负责人，全面负责仓库的消防平安管理工作。
二、物品入库前必需检查确定无火种等隐患后方准入库。
三、不准设置移动式照明灯具，离开时必需关掉电源，不准架设暂时线路。
四、仓库应该设置醒目的防火标志，禁止带入火种。
五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时，必需经过有关部门的同意。
六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必需设置在惹
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眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
七、库区的消防通道和平安出口等严禁堆放物品。
八、一旦发生火灾时，要准时报告，同时立刻组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后帮助查明缘由，提出处理看法。
仓库材料领用管理规则制度篇一、仓库应明确专人负责管理，有关部门领导必需常常对仓库工作人员举行业务学问和平安管理教导；
二、工作人员应认识和掌控储存物资的性能，尤其对易燃、易爆、化学危急品，必需懂得其性能、危急程度、保管和抢救办法；
三、遇有火灾应准时报警和尽力扑救，遇有盗窃等违法犯罪活动要敢于斗争，抓获作案人或庇护现场，准时报告、帮助追查；
四、管理人员必需严格落实各类物资的收、发、领、退、核制度，定期检查，帐物相符；
五、各种易燃、易爆化学危急品，一律分类隔离存放，严禁混存；
六、剧毒物品要明确专人保管，涂明标记，双人双锁；
七、领用化学危急品、剧毒物品等须经厂办和安监部门批准；
八、强化重要材料仓库防护设施，做到门窗牢固，有防护栏杆，并装置报警器；
九、仓库周围严禁搭工棚，堆放杂物，四面杂草应清除整洁，库内主要通道要保持畅通；
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十、库区严禁烟火，库房与明火、烟囱、高压线等保持一定距离。仓库内不许生火，仓库电气设备应按《仓库防火平安管理规章》安装，并定期检查，做到人员离开关门、关窗，并切断电源；
十一、非仓库工作人员和领送料人员，未经许可不得进入库房。因工作需要入易燃、易爆物品仓库时，必需遵守仓库防火平安规定，主动交动身火器具等(仓库工作人员应仔细查询)，进入危急品库房，一律不得穿带有铁钉、铁掌的鞋子，开启危急品包装物时，应使用铜质或不发生火花的专用工具，以防发生火险；
十二、任何人不得以任何借口擅自转让、外借、处理危急物品，外单位调拔、存放易燃易爆物品须经市公安局和厂办、安监部的批准。领用、运送易燃易爆物品的人员和车辆不得在公共场所和人口集中的地区停歇；
十三、选购剧毒化学危急品须经厂办、安监部等部门审核，厂部转签介绍信严格按方案进货。化学危急品选购人员必需持有公安部门颁发的“化学危急品选购证”，无证人员不得举行化学危急物品的选购；
十四、仓库应配备适量的消防器材，并定期检查维护；
十五、仓库应支配人员值班看管，节假日应强化力气，由领导带班，确保平安，节假日申领危急品须经厂值班领导批准；
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