篇一：物资管理岗位廉洁风险排查表
“四管”人员岗位廉洁风险排查表
填表日期：
个人签名：
姓名
岗位
主要
责任
单位
职务
材料员
1、结合本单位情况，制定单位材料消耗计划，并及时审批领取，保证所需材料；
2、做好单位材料的保管、回收工作，各种材料要分门别类、入册编号、收发有据、帐物相符，并保持工具房整洁；
3、材料按计划领取、发放，积极搞好修旧利废，努力降低材料消耗；
4、材料、器材、工具要摆放整齐，经常检查整理，备足各种工具、配件和材料，满足工作需要；
5、每月对用料计划和消耗情况，做到心中有数，促进材料管理工作，降低材料消耗，节约生产成本；
6、服从分配，遵章守纪，材料供应和管理工作；
7、负责月、季、年物资报表的填报工作；
8、完成领导交给的其他任务。
岗位
廉洁
风险
1.存货预算编制不科学、采购计划不合理，可能导致存货积压或短缺。
2.验收程序不规范、标准不明确，可能导致数量克扣、以次充好、账实不符。
3.存货仓储保管方法不适当、监管不严密，可能导致损
坏变质、价值贬损、资源浪费。
4.存货领用发出审核不严格、手续不完备，可能导致货物流失。
5.存货盘点清查制度不完善、计划不可行，可能导致工作流于形式、无法查清存货真实状况。
6.存货报废处置责任不明确、审批不到位，可能导致企业利益受损。
7.领料中有私心存在。
8.坚持原则不强，徇私舞弊。
防范
措施
1、加强自身自律性和组织性，提高自身修养；
2.结合实际情况，制定单位材料消耗计划；
3、降低材料消耗，节约生产成本
4、做好单位材料的保管、回收工作
5、严格审核存货领用手续
6、完善存货盘点清查制度
7、明确存货报废处置责任
8、坚持原则，杜绝徇私舞弊。
单位负责人签字：
“四管”人员岗位廉洁风险排查表
填表日期：
个人签名：
姓名
岗位
主要
责任
单位
职务
办公文具用品统计员
1、全面掌握申请单位的计划名称、规格型号、数量，做到心中有数。
2、严格按有关规定验收入库，严把质量关、数量关，物品验收要准确，属实后填写验收入库单。
3、接到文书提供新的办公用品的数量后，及时增减、核查。
4、严格物品发放手续，物品领用人需持领用单位物品领用证、内部支票，按申请物品名称、规格型号、数量发放。
5、经常清扫室内卫生，保持清洁卫生的工作环境。
6、坚守工作岗位，不得空岗，认真负责的干好各项工作。
7、认真遵守科规定的各项规章制度。
8、不断加强学习，积累知识，提高自身素质和业务水平。
岗位
廉洁
风险
1、验收程序不规范、标准不明确，可能导致数量克扣、以次充好、账实不符。
2、存货仓储保管方法不适当、监管不严密，可能导致损坏变质、资源浪费。
3、物品领用发出审核不严格、手续不完备，可能导致货物流失。
4、存货盘点清查制度不完善、计划不可行，可能导致工作流于形式、无法查清存货真实状况。
5、存在私心，不按规定发放办公文具。
6、在工作中出现吃拿卡要现象。
7、私自办理和发放物品。
8、对办公文具用品管理不严不细，造成混乱或资金流失浪费；
防范
措施
1、规范验收程序，物品验收准确并填写验收入库单
2、做好办公用品的保管，防火，防盗
3、严格办公用品领用手续，按申请物品名称、规格型号、数量发放。
4、完善存货盘点清查制度，认真记录存货数量
5、坚持原则，杜绝徇私舞弊。
6、加强个人自律性和组织性，严格按规定办理各项工作。
7、树立良好的服务思想，保障好全矿各单位领用办公文具物品。
8、加强对办公文具用品的管理，杜绝物品浪费和流失。
单位负责人签字：
“四管”人员岗位廉洁风险排查表
填表日期：
个人签名：
姓名
岗位
主要
责任
务。
2、全面掌握所保管的仓库物品，对库存物品的数量、品种及存放位置要清楚。
3、严格按有关的保管规定进行工作，严格入库验收手续，严把质量关、数量关，入库的物品必须手续齐全、正规，属实后填写验收入库单，否则，发现一次手续不全扣责任人10分。
4、库存物品要分类存放，摆放整齐有序，标码清楚，否则，发现一处不合格扣10分。
5、严格物品发放手续，禁止擅自发放各类物品，物品领用人需持矿出具有关领用手续及领导批复同意的或单位材料单、内部支票，按填写名称数量、金额发放，否则，发现一次弄虚作假或不按规定发放的，造成损失和影响的，调离本单位，并交有关部门处理。
6、及时核查物品，建立健全物品登记台帐，做到帐、卡、物相符，按时汇总上报报表，每发现一次帐、卡、物不符扣责任人50分。
7、做好物品的供应工作，对短缺的必需物品要心中有数，及时汇报，因汇报不及时，造成影响的每次扣50分。
8、库房内经常清扫，保持卫生清洁；排气扇每天开放不低于4小时，通风效果好，保障库房内干燥，否则，发现一次卫生不合格或通风不好，扣责任人10分。
9、加强防火、防盗、防霉烂等防护措施，经常检查库房内电源线路是否安全可靠，消除不安全因素；并做到防潮湿、防虫蛀、防鼠咬、防损坏，保证仓库和物资的财产安全，否则，因工作失职造成损失的，扣罚当事人、单位
职务
非生产品仓库保管
1、加强政治业务学习，提高自身素质，努力完成领导交给的各项工作任
验收员各50分，并根据矿物资管理有关规定进行处理。
10、坚守岗位，做到有事请假，不准脱岗、串岗，禁止闲杂人员入内，保持良好的工作环境，否则，每发现一次扣20分。
11、每天下班前必须检查是否关好门窗和电源线路，否则，发现一次扣20分。
岗位
廉洁
风险
1、验收程序不规范、标准不明确，可能导致数量克扣、以次充好、账实不符。
2、存货仓储保管方法不适当、监管不严密，可能导致损坏变质、价值贬损、资源浪费。
3、存货领用发出审核不严格、手续不完备，可能导致货物流失。
4、存货盘点清查制度不完善、计划不可行，可能导致工作流于形式、无法查清存货真实状况。
5、存货报废处置责任不明确、审批不到位，可能导致企业利益受损
6、物品摆放位置不当，影响防火设施
7、存在私心现象
8、坚持原则性不强，不按规定发放物品。
防范
措施
1、规范验收程序，物品验收准确并填写验收入库单
2、做好仓库物品的保管
3、严格办公用品领用手续，按申请物品名称、规格型号、数量发放。
4、完善存货盘点清查制度，认真记录存货数量
5、明确存货报废处置责任
6、合理的利用仓库空间，争取最小的地方能放最多的东西，但不能影响防火设施。
7、加强个人自律性和组织性，提高自身修养。
8、加强对物品的管理，严格仓库管理规定，杜绝物品浪费和流失。
单位负责人签字：
“四管”人员岗位廉洁风险排查表
填表日期：
个人签名：
姓名
岗位
主要
责任
单位
职务
生活物资仓库保管
1、加强政治业务学习，提高自身素质，努力完成领导交给的各项工作任务。
2、全面掌握所保管的仓库物品，对库存物品的数量、品种及存放位置要清楚。
3、严格按有关的保管规定进行工作，严格入库验收手续，严把质量关、数量关，入库的物品必须手续齐全、正规，属实后填写验收入库单，否则，发现一次手续不全扣责任人10分。
4、库存物品要分类存放，摆放整齐有序，标码清楚，否则，发现一处不合格扣10分。
5、严格物品发放手续，禁止擅自发放各类物品，物品领用人需持矿出具有关领用手续及领导批复同意的或单位材料单、内部支票，按填写名称数量、金额发放，否则，发现一次弄虚作假或不按规定发放的，造成损失和影响的，调离本单位，并交有关部门处理。
6、及时核查物品，建立健全物品登记台帐，做到帐、卡、物相符，按时汇总上报报表，每发现一次帐、卡、物不符扣责任人50分。
7、做好物品的供应工作，对短缺的必需物品要心中有数，及时汇报，因汇报不及时，造成影响的每次扣50分。
8、库房内经常清扫，保持卫生清洁；排气扇每天开放不低于4小时，通风效果好，保障库房内干燥，否则，发现一次卫生不合格或通风不好，扣责任人10分。
9、加强防火、防盗、防霉烂等防护措施，经常检查库房内电源线路是否安全可靠，消除不安全因素；并做到防潮湿、防虫蛀、防鼠咬、防损坏，保证
仓库和物资的财产安全，否则，因工作失职造成损失的，扣罚当事人、验收员各50分，并根据矿物资管理有关规定进行处理。
10、坚守岗位，做到有事请假，不准脱岗、串岗，禁止闲杂人员入内，保持良好的工作环境，否则，每发现一次扣20分。
11、每天下班前必须检查是否关好门窗和电源线路，否则，发现一次扣20分。
岗位
廉洁
风险
1、验收程序不规范、标准不明确，可能导致数量克扣、以次充好、账实不符。
2、存货仓储保管方法不适当、监管不严密，可能导致损坏变质、价值贬损、资源浪费。
3、存货领用发出审核不严格、手续不完备，可能导致货物流失。
4、存货盘点清查制度不完善、计划不可行，可能导致工作流于形式、无法查清存货真实状况。
5、存货报废处置责任不明确、审批不到位，可能导致企业利益受损
6、物品摆放位置不当，影响防火设施
7、存在私心现象
8、坚持原则性不强，不按规定发放物品。
防范
措施
1、规范验收程序，物品验收准确并填写验收入库单
2、做好仓库物品的保管
3、严格办公用品领用手续，按申请物品名称、规格型号、数量发放。
4、完善存货盘点清查制度，认真记录存货数量
5、明确存货报废处置责任
6、合理的利用仓库空间，争取最小的地方能放最多的东西，但不能影响防火设施。
7、加强个人自律性和组织性，提高自身修养。
8、加强对物品的管理，严格仓库管理规定，杜绝物品浪费和流失。
单位负责人签字：
“四管”人员岗位廉洁风险排查表
填表日期：
个人签名：
姓名
岗位
主要
责任
务。
2、全面掌握所保管的仓库物品，对库存物品的数量、品种及存放位置要清楚。
3、严格按有关的保管规定进行工作，严格入库验收手续，严把质量关、数量关，入库的物品必须手续齐全、正规，属实后填写验收入库单，否则，发现一次手续不全扣责任人10分。
4、库存物品要分类存放，摆放整齐有序，标码清楚，否则，发现一处不合格扣10分。
5、严格物品发放手续，禁止擅自发放各类物品，物品领用人需持矿出具有关领用手续及领导批复同意的或单位材料单、内部支票，按填写名称数量、金额发放，否则，发现一次弄虚作假或不按规定发放的，造成损失和影响的，调离本单位，并交有关部门处理。
6、及时核查物品，建立健全物品登记台帐，做到帐、卡、物相符，按时汇总上报报表，每发现一次帐、卡、物不符扣责任人50分。
7、做好物品的供应工作，对短缺的必需物品要心中有数，及时汇报，因汇报不及时，造成影响的每次扣50分。
8、库房内经常清扫，保持卫生清洁；排气扇每天开放不低于4小时，通风效果好，保障库房内干燥，否则，发现一次卫生不合格或通风不好，扣责任人10分。
单位
职务
仓库保管
1、加强政治业务学习，提高自身素质，努力完成领导交给的各项工作任
9、加强防火、防盗、防霉烂等防护措施，经常检查库房内电源线路是否安全可靠，消除不安全因素；并做到防潮湿、防虫蛀、防鼠咬、防损坏，保证仓库和物资的财产安全，否则，因工作失职造成损失的，扣罚当事人、验收员各50分，并根据矿物资管理有关规定进行处理。
10、坚守岗位，做到有事请假，不准脱岗、串岗，禁止闲杂人员入内，保持良好的工作环境，否则，每发现一次扣20分。
11、每天下班前必须检查是否关好门窗和电源线路，否则，发现一次扣20分。
岗位
廉洁
风险
防范
措施
1、不按规定验收货物，以次充好；
2、保管方法不当、监管不严密，导致物品损坏浪费；
3、领发出物品审核不严格，可能导致货物流失；
4、盘点清查制度不完善，可能导致工作流于形式，存在作假；
5、存货报废处置责任不明确、审批不到位，可能导致企业利益受损；
6、物品摆放位置不当，影响防火设施；
7、存在私心，私吞公共财物；
8、坚持原则性不强，不按规定发放物品。
1、规范验收程序，物品验收准确并填写验收入库单
2、做好仓库物品的保管
3、严格办公用品领用手续，按申请物品名称、规格型号、数量发放。
4、完善存货盘点清查制度，认真记录存货数量
5、明确存货报废处置责任
6、合理的利用仓库空间，争取最小的地方能放最多的东西，但不能影响防火设施。
7、加强个人自律性和组织性，提高自身修养。
8、加强对物品的管理，严格仓库管理规定，杜绝物品浪费和流失。
单位负责人签字：
篇二：物资管理岗位廉洁风险排查表
输变电管理所员工岗位廉洁排查和防控措施汇总表
单位：****公司
填表日期：2016年01月17日
序号
岗位名称
廉洁风险主要内容和表现形式
自评风险综合
等级
廉洁风险
防控措施
一、1.严格规章制度执行，按《公司生产项目管理办法》及其他有关规章制度的要求规范项目的各环节管理；
2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假项目申报；
3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电1、输电线路大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程成本，套取资金，损害企业利益。2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。
3、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。
4、在项目验收、设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。
6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。
7、违反车辆管理规定，公车私用。
子化，增加项目管理透明度；
4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性；
5.加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范项目过程管控。
二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签一
主任
中
订廉洁从业承诺书，严格执行；
2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进行抽查；
3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。
三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行输电工作有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；
3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；
4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。
六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.按照“三重一大”事项要求，集体决策讨论；
3.严格按照单位相关制度规范操作，做到公平、公正、公开，不徇私情。
七、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1、大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程成本，套取资金，损害企业利益。
2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。
3、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
4、在项目验收、设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。
6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。
7、违反车辆管理规定，公车私用。
一、1.严格规章制度执行，按《公司生产项目管理办法》及其他有关规章制度的要求规范项目的各环节管理；
2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假项目申报；
3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度；
4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性；
5.加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范项目过程管控。
二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行；
2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年二
副主任
支部书记
中
度个人重大事项报告，按规定进行抽查；
3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。
三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行、信息通讯有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；
3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；
4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。
六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.按照“三重一大”事项要求，集体决策讨论；
3.严格按照单位相关制度规范操作，做到公平、公正、公开，不徇私情。
七、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1、在项目验收，在设备试验一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
三
变电管理专责
环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电中
2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
检修工程，谋取私利。
3、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
4、违反车辆管理规定，公车私用。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
四、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；
3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；
4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。
四、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承四
输电管理专责
揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。
3、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。
4、违反车辆管理规定，公车私用。
中
一、1.加强廉洁从业教育，严格执行干部员工廉洁自律相关规定，牢固树立廉洁从业意识；
2.加强安全考核与监督管理，严格执行违规违章处罚规定，不徇私情，严格执纪；
3.加强安全生产监督检查工作。
1、在现场安全纠察中，违反原则和程序，徇私舞弊，获取不正当利益。
2、在工程验收过程中，接受施工方好处或吃请，对工程建二、1.严格执行单位电力工程验收大纲；
2.强化施工过程管理，加强对隐蔽工程及施工各阶段验收等关键环节的质量管控；
3.严格执行工程施工质量验收与评定规程及验评项目划分表的规定，规范开展施工三级验收、质量监理、工程阶段验收等质量控制工作；
4.加强安全生产监督检查。
三、1.严格按照本单位安全管理规定、事故调查流程开展工作；
2.上级领导对调查结果要认真把关，严格按照相关管理制度、规定、流程办事；
3.严格执行谁签字谁负责,谁审核谁负责制。
四、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
四、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
五
安全监督与培训专责
设存在的问题隐瞒不报或没有如实汇报。
3、在安全生产事故调查中，违反原则和规定，徇私舞弊，获取不正当利益。
4、违反车辆管理规定，公车私用。
中
六
修试班班长
3违反车辆管理规定，公车私用。
4违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户继电保护工程，谋取私利。
5在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
中
五、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
3在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
4在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
七
变电修试班高级工
中
三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
四、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承变电修试班八
中级工（含兼职驾驶员）
揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
3违反车辆管理规定，公车私用。
4违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户继电保护工程，谋取私利。
5在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
中
程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
四、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
五、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收输电运检班环节，徇私舞弊，谋中
九
取私利。
班长
2、违反车辆管理规定，公车私用。
育；
2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
二、1.健全公车使用制度，严格执行派车登记手续；
2.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传1、在输电设备新建、扩建工程验收输电运检初、中改建、环节，徇私舞弊，谋级作业员（含兼中
十
取私利。
职驾驶员）
2、违反车辆管理规定，公车私用。
教育；
2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
二、1.健全公车使用制度，严格执行派车登记手续；
2.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
十一
输电运检初级作业员
1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。
低
2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
1.（1）加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
（2）严格执行变电运行有关规程规范，进一1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
3、违反车辆管理规定，公车私用。
步完善工作制度；
（3）加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
2.（1）完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
（2）严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
（3）实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
十二
巡维班班长、副班长
中
3.（1）健全公车使用制度；
（2）每次用车后做好相关登记；
（3）有相关部门控制用车开支费用；
（4）做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1.（1）加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
（2）严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
（3）加强监督管理，发现违规问题，严肃处1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
3、违反车辆管理规定，公车私用。
理。
2.（1）完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
十三
巡维员（兼职驾驶员）
中
（2）严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
（3）实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
3.（1）健全公车使用制度；
（2）每次用车后做好相关登记；
（3）有相关部门控制用车开支费用；
（4）做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1.（1）加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
（2）严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
（3）加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
2.（1）完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
十四
巡维员
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
3、违反车辆管理规定，公车私用。
低
（2）严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
（3）实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
3.（1）健全公车使用制度；
（2）每次用车后做好相关登记；
（3）有相关部门控制用车开支费用；
（4）做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步十五
变电值班员
徇私舞弊，谋取私利。
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
低
完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回
收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
部门负责人意见：
部门负责人签字
部门（章）
日期
监察审计部意见：
部门（章）
日期
业务分管领导意见：
分管领导（签字）：
日期：
注：1、本表由附件1《岗位廉洁风险点查找和防控措施表》汇总形成
2、本表一式两份，部门存一份、交监审部一份
篇三：物资管理岗位廉洁风险排查表
岗位廉洁风险点及风险防控措施表(总8页)
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山西省工业设备安装有限公司岗位廉洁风险点及风险防控措施
单位：碳四深加工项目（盖章）
填报日期：2015年11月25日
姓名
岗位
职务
岗位主要职责
1、项目经理对本工程的质量、形象进度计划和安全生产负全部责任，比对公司总经理负责。
2、认真贯彻执行国家有关安全生产方针，劳动保护政策，法规和上级有关决议，并负责检查实施，确保工程安全生产。
3、对本工程必须严格执行国岗位潜在廉洁风险点
1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利；
2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有限监督；
3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位，监控有漏洞导致虚假物资采购，违反差旅费报销等，违反财经纪律；
4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进入；
廉洁风险防控措施
1、制定严格执行公司《项目管理规定》在本岗位的实施细则；
2、依据公司发《资金管理暂行办法》建立了项目部月度资金收支计划等相关制度和办法。
3、严格执行了《项目工程经营管理办法》；
4、制订了岗位责任制和工作细则，班子成员分工，中心事务公开等制度5、制订了项目部在严格执行公司制定的《物资计划、核销管理办法》《物资采购管理办法》工作流程；
6、建立了承包商、供应商数据库，对其进行动态考评管理，犹存劣汰；7、依据公司的项目张凯
项目部
项目经家和地方有关工程施工标准和技术理
规范，确保本工程质量全面达到优良。
4、组织编制、部署、审批本工程的施工进度计划及具体实施情况。督促检查本工程各职能部门人员的执行情况，并安排有关的计划及调整措施，确保本工程按时完成。
5、负责组织生产例会制度，并及时向公司领导汇报。
①每天下午主持召开生产协调会，协调材料，劳动力，机械设备，各工种、各工序之间关系，检查当月计划执行情况，布置次日作业计划。
②每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会，总结上周的工程形象进度，质量安全执行情况，布置本周各项任务，落实各项措施，明确施工目标。
③每周同甲方及监理单位召开工程例会，负责汇报本周工程情况以及需要解决的一些问题。
6、协助公司领导和公司有关部门依据合同条款规定，对本工程有关条款的回收和使用工作。
7、坚持‘求实创新，至诚服务’的原则，带领项目部全体员工5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或管理规定，细化本项目部的各环节的执行程序；加强对党员随意偏袒，违反公司内控手册；
的教育、监督，防微杜渐；
6、明知采购计划不真实、不可行仍给与审批通过，导致失职渎职。
8、在实际的工作中进一步健全廉洁风险防控体系。
9、制订廉洁风险定期自查可操作的防控体系.
恪守“廉洁奉公，终于职守”的工作规范，加强项目部内部廉正建设，，严格财务制度，加强财务管理，杜绝项目部不正之风和腐败现象。
1、认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行局的各项方针目标和规章制度。作为局总经理的委托授权人，在局的领导下和局各职能部门的指导下开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。
2、按照合同要求，统一领导和管理所辖工程项目各工区项目部的施工生产，搞好与建设、监理、设计张伟
生产经单位和地方政府的关系。
项目部
理
3、组织编制合同段的指导性实施性、施工组织、重要工程的施工组织计划，掌握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。
4、做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。
1.
未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。
2.
未按公司施工生产制度及标准对所管辖职能部门和项目严格管理和组织，在合同履约中发生业主投诉和其它重大失误。
3.
安全生产、文明施工制度标准执行不严，安措费使用不规范，安全隐患排查不严肃，安全监督不到位，导致发生安全事故。
4.
接受“盛情”馈赠或感谢。
5.
组织大宗物资采购、劳务队伍选用、设备租赁等过程中未严格执行公司《物资采购管理办法》《劳务管理办法》等有关招投标程序，导致有失公平等失职风险。
1、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制；
2、对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定；
3、严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全分公司有关管理措施和流程；
4、坚持安全文明施工，对安全管理、质量管理、物资采购等重点工作加强监管，防范生产管理风险；
5、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。
任登巍
生产经项目部
理
6.
未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。
7.
未按公司施工生产制度及标准对所管辖职能部门和项目严格管理和组织，在合同履约中发生业主投诉和其它重大失误。
1、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制；
2、对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定；
高锡平
、认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行局的各项方针目标和规章制度。作为局总经理的委托授权人，在局的领导下和局各职能部门的指导下开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。
2、按照合同要求，统一领导和管理所辖工程项目各工区项目部的施工生产，搞好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。
3、组织编制合同段的指导性实施
性、施工组织、重要工程的施工组织计划，掌握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。
4、做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。
5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。
1、对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任；
安全经2、认真贯彻执行国和上级的有关项目部
理
方针政策以及公司、分公司的各项规章制度，结合项目工程特点来主8.
安全生产、文明施工制度标准执行不严，安措费使用不规范，安全隐患排查不严肃，安全监督不到位，导致发生安全事故。
9.
接受“盛情”馈赠或感谢。
10.
组织大宗物资采购、劳务队伍选用、设备租赁等过程中未严格执行公司《物资采购管理办法》《劳务管理办法》等有关招投标程序，导致有失公平等失职风险。
3、严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全分公司有关管理措施和流程；
4、坚持安全文明施工，对安全管理、质量管理、物资采购等重点工作加强监管，防范生产管理风险；
5、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
1.整改落实不到位，在现场检查过程中发现不安全行为或不安全因素后，不能及时采取整改措施，对现场“三违”查处不严，导致安全事故发生。造成伤亡事
1、认真学习、贯彻落实国家有关安全法规及企业安全管理制
持项目的安全技术交底工作；
3、参加或组织编制施工组织设计，编制、审查施工方案，要编制、审查其中的安全技术措施，保证其可行与对性，并随时检查、监督和落实；
4、主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施并监督执行；
5、如项目有采用新材料、新技术、新工艺，要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育。认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺，预防在实施过程中可能引起的安全生产事故；
6、参加安全检查，主持安全防护设施和设备的检查验收工作。
故不能按原则办事制度办事搞特殊化、办人情案。
2.不能认真贯彻落实国家、企业的安全生产规章制度，工作失职不作为，导致安全隐患发生
3.安全管理责任制落实不到位，项目开工前不能及时与项目部签订安全生产责任状，安措费不到位或不按规定使用专项资金，不注重加强外来人员的管理，造成安全管理失控。
4.违反廉洁自律规定，发生对监督对象“吃、拿、卡、要”现象，放松监督检查，导致安全隐患发生。
度，提高法律意识和安全意识，认真履行岗位职责；
2、深入现场了解实际情况，做好前期策划和防控，保证系统完善；
3、做好安全教育、演练及各项应急准备，定期和不定期进行隐患排查，发现安全隐患及时进行纠正
4.坚决按工公司规章干工作，不走人情，搞特殊化。
1、技术质量过程检测监督不到位，对施工质量、技术交底监督检查审核不严，随意签字认可，造成质量事故发生。
危成仁
项目部
技术总工
1、在分公司总工指导下主持编制项目前期策划；
2、主持编制项目施工组织设计、重大施工方案、重大施工技术措1、认真学习国家、地方技术质量管理方针、政策、法律、法规；掌握公司、分公司的各项技术质量管理制度，认真履行
施，检查落实方案、措施实施；
3、主持项目部图纸内部会审工作；
4、检查各项技术交底编制及实施情况。
5、深入施工现场，掌握技术质量情况；指导、督促施工现场及时解决技术、质量问题。
6、技术进步管理、组织有关技术人员总结编写本项目工法。
7、组织开展QC活动、质量创优活动、质量竞赛活动，开展四新技术推广应用和技术攻关技术改进及工法推广工作。
2、存在技术方案、技术措施审核把关不严，不按程序办事，导致技术事故发生的风险。
3、技术质量事故处理方案不完整，导致决策失误和技术事故发生。
4、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。
4、不注意工作作风，办事效率低，利用职权吃、拿、卡、要等技术质量管理过程中的不廉洁行为。
5、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。
工作职责。
2、严格按照公司管理制度及工作流程的要求编写施工组织设计和重大施工方案；
3、严格按照公司管理制度及工作流程的要求进行技术质量方案的审核，防范技术质量工作风险；
4、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
李伟
设备施工员
徐虎
项目部
电气专业负责人
1、可以科学组织安排生产；可以正确对劳务班组下达作业指令；
2、根据实际情况或需要，编制各级施工进度计划并组织实施；编制各生产要素实际需求计划，掌握实际进展情况并动态管理；
3、合理安排施工，完成安排的技术、质量日常管理，保证本专业安全、质量、进度目标实现；
4、编制并落实相应施工方案和安全技术交底，发现并及时解决现场技术问题。
5、及时完成现签证、变更、技术核定等工作。
6、完成分公司、项目部领导安排的其他工作。
1.熟悉本专业图纸，按图纸要求施工。
2.及时编写专项施工方案。
3.深入现场，及时发现处理现场发生的一般技术问题。
4.协助本专业以及其他专业，交叉作业时，不能解决的及时上报领导。
5.配合甲方做好本工程工程量的核算。
1、安排施工时不合理，造成、窝工损失；
2、材料需求计划编制不合理，造成材料短缺或积压；、3、技术、质量管理不到位，造成不合格品或隐患；
、1、熟悉本专业标准与规范，熟悉本专业施工管理基本理论及工艺流程；
2、掌握设计文件要求，准确编制计划；
3、及时提出质量整改措施，做到责任落实到人；
4、不能及时解决现场问题；
、5、签证工作抓不好，造成结算利润流失；
、6、不及时，造成工作流程不通畅。
、4、熟悉施工工艺，事前、事中、事后做好控制工作；
5、及时办理各种工程变更，不遗漏；
6、及时沟通，积极完成。
1、技术质量过程检测监督不到位，对施工质量、技术交底监督检查审核不严，随意签字认可，造成质量事故发生。
未能及时发现现场安全隐患，造成安全事故。
2、不注意工作作风，办事效率低，利用职权吃、拿、卡、要等技术质量管理过程中的不廉洁行为。
1、认真学习国家、地方技术质量管理方针、政策、法律、法规；掌握公司、分公司的各项技术质量管理制度，认真履行工作职责。
2、严格按照公司管理制度及工作流程的要求编写施工组织设计和重大施工方案；
3、严格按照公司管理制度及工作流程的要求进行技术质量方
薛志宏
项目部
电气施工员
6.检查下属员工岗位纪律，发现不良立即纠正。
7.及时对现场随时增加的工程量进行签证，随时和建设方处理好关系。
8.要以身作则，生活上技术上多关心员工，团结协作，完成各项电气施工作业。
9.熟悉本专业图纸，按图纸要求施工。
10.及时编写专项施工方案。
11.深入现场，及时发现处理现场发生的一般技术问题。
12.协助本专业以及其他专业，交叉作业时，不能解决的及时上报领导。
13.配合甲方做好本工程工程量的核算。
14.检查下属员工岗位纪律，发现不良立即纠正。
15.及时对现场随时增加的工程量进行签证，随时和建设方处理好关系。
8.要以身作则，生活上技术上多关心员工，团结协作，完成各项电气施工作业。
3、专项技术方案编制不严，不按程序办事，导致技术事故发生的风险。
4、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。
5、技术质量过程检测监督不到位，对施工质量、技术交底监督检查审核不严，随意签字认可，造成质量事故发生。
未能及时发现现场安全隐患，造成安全事故。
6、不注意工作作风，办事效率低，利用职权吃、拿、卡、要等技术质量管理过程中的不廉洁行为。
7、专项技术方案编制不严，不按程序办事，导致技术事故发生的风险。
8、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。
案的审核，防范技术质量工作风险；
4、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
1、认真学习国家、地方技术质量管理方针、政策、法律、法规；掌握公司、分公司的各项技术质量管理制度，认真履行工作职责。
2、严格按照公司管理制度及工作流程的要求编写施工组织设计和重大施工方案；
3、严格按照公司管理制度及工作流程的要求进行技术质量方案的审核，防范技术质量工作风险；
4、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
关忠轩
项目部
管道施工员
1.负责施工现场的总体布置、总平面布置。
2.协调劳务层的施工进度，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
3.对劳务层进行考核、评价。
4.监督劳务层按规范施工，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
5.提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。
1.
对有关造价文件不熟悉，专业技术不精通，标后预算及劳务结算出现偏差，造成工程价款分析表数据不准确，预结算审核把关不严，造成损失。
2.
对项目部劳务班组监管不到位，致使劳务负责人不及时给组员发放劳务费，工程安排不合理造成劳务结算多支出风险及发生劳务纠纷等风险；
3.
工程项目的履约情况和工程交验资料等收集不及时，合同履行监控不力，造成经济损失；
4.
未按有关规定严格进行分包管理，导致劳务合分包、工程结算管理风险；
1、认真学习、贯彻落实《统计法》、《工程进度管理办法》，贯彻落实公司《环境保护及绿色施工管理规定》、《施工组织设计管理规定》、《生产、服务控制程序》等相关管理制度、规定及办法，认真履行岗位职责；
2、严格按照工作流程办事，不断总结经验教训，优化制度，在工程管理各环节中严格监控把关；
3、积极主动工作，树立勤于工作、为企业多做贡献的思想。
6.督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
7.参加工程竣工校验，负责工程完好保护。
8.按时准确记录施工日志。
9.合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。
10.组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定
11.参加图纸会审和工程进度计划的编制。
王真
管道施工员
1、负责施工现场的总体布置、总平面布置。
2、提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。
3、按时准确记录施工日志。
4、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
5、参加工程竣工校验，负责工程完好保护。协调劳务层的施工进度，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
6、对劳务层进行考核、评价。7、监督劳务层按规范施工，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
8、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。
9、组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。
10参加图纸会审和工程进度计划的编制。
1、对项目部劳务班组监管不到位，致使劳务负责人不及时给组员发放劳务费，工程安排不合理造成劳务结算多支出风险及发生劳务纠纷等风险；
2、未按有关规定严格进行分包管理，导致劳务合分包、工程结算管理风险；
3、工程项目的履约情况和工程交验资料等收集不及时，合同履行监控不力，造成经济损失；
4、对有关造价文件不熟悉，专业技术不精通，标后预算及劳务结算出现偏差，造成工程价款分析表数据不准确，预结算审核把关不严，造成损失。
1、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
2、认真学习、贯彻落实《统计法》、《工程进度管理办法》，贯彻落实公司《环境保护及绿色施工管理规定》、《施工组织设计管理规定》、《生产、服务控制程序》等相关管理制度、规定及办法，认真履行岗位职责；
3、严格按照工作流程办事，不断总结经验教训，优化制度，在工程管理各环节中严格监控把关；
4、积极主动工作，树立勤于工作、为企业多做贡献的思想。
张翔
项目部
土建施工员
张丹丹
项目部
土建施工员
1、协调劳务层的施工进度，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
2、对劳务层进行考核、评价。
3、监督劳务层按规范施工，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
4、提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。
5、负责施工现场的总体布置、总平面布置。
6、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
7、参加工程竣工校验，负责工程完好保护。
8、按时准确记录施工日志。
9、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。
1.编制旬、月、季施工作业计划，做好编制说明及存在问题，按时将计划上报给分管负责人审批；做好工程项目的形象进度、产值实物量统计。
2.负责编制施工图预算，负责项目月成本的汇总和核算。
1、对有关造价文件不熟悉，专业技术不精通，标后预算及劳务结算出现偏差，造成工程价款分析表数据不准确，预结算审核把关不严，造成损失。
2、对项目部劳务班组监管不到位，致使劳务负责人不及时给组员发放劳务费，工程安排不合理造成劳务结算多支出风险及发生劳务纠纷等风险；
5.
工程项目的履约情况和工程交验资料等收集不及时，合同履行监控不力，造成经济损失；
6.
未按有关规定严格进行分包管理，导致劳务合分包、工程结算管理风险；
7.
低效率的执行力导致工作不能及时落实到位。
1.对有关造价文件不熟悉，专业技术不精通，标后预算及劳务结算出现偏差，造成工程价款分析表数据不准确，预结算审核把关不严，造成损失。
2.施工统计报表数据不准或有偏差,项目报量审核不严，虚报施工产值，造成潜亏或施工过程中工程计量及核算失误的风险
1、认真学习、贯彻落实《统计法》、《工程进度管理办法》，贯彻落实公司《环境保护及绿色施工管理规定》、《施工组织设计管理规定》、《生产、服务控制程序》等相关管理制度、规定及办法，认真履行岗位职责；
2、严格按照工作流程办事，不断总结经验教训，优化制度，在工程管理各环节中严格监控把关；
3、积极主动工作，树立勤于工作、为企业多做贡献的思想。
4、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
1、认真学习、贯彻落实《统计法》、《工程进度管理办法》，贯彻落实公司《环境保护及绿色施工管理规定》、《施工组织设计管理规定》、《生产、服务控制程序》等相关管理制度、规定及办法，认真履行岗位职责；
2、严格按照工作流程办事，不
韩晓宇
项目部
土建预算员
1、2、3、4、5、做好土建预算工作。
熟练掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额费用定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。
参与图纸会审、技术交底工作，提出问题，根据其记录及时进行预算调整。
依据土建工程施工图纸及相关施工方案，编制、审核土建施工图预算，为确定合同价款提供依据。
掌握土建工程的施工进度，依据合同约定计算完成工程量产值，审核合同履约进度款额。
1、2、3、4、5、断总结经验教训，优化制度，在工程管理各环节中严格监控把关；
3、积极主动工作，树立勤于工作、为企业多做贡献的思想。
对有关造价文件不熟悉，1、认真学习、贯彻落实《统计专业技术不精通，标后预法》、《工程进度管理办算及劳务结算出现偏差，法》，贯彻落实公司《环境保造成工程价款分析表数据护及绿色施工管理规定》、不准确，预结算审核把关《施工组织设计管理规定》、不严，造成损失。
《生产、服务控制程序》等相.施工统计报表数据不准或关管理制度、规定及办法，认有偏差,项目报量审核不真履行岗位职责；
严，虚报施工产值，造成2、严格按照工作流程办事，不潜亏或施工过程中工程计断总结经验教训，优化制度，量及核算失误的风险。
在工程管理各环节中严格监控工程项目的履约情况和工把关；
程交验资料等收集不及3、积极主动工作，树立勤于工时，合同履行监控不力，作、为企业多做贡献的思想。
造成经济损失；
4、加强党性修养、法律法规、未按有关规定严格进行分业务知识的学习，保持心态的包管理，导致劳务合分纯洁和素养的先进，确保廉洁包、工程结算管理风险；
从业。
低效率的执行力导致工作
不能及时落实到位。
1、认真学习国家、地方技术质量管理方针、政策、法律、法王世威
项目部
电气施工员
16.熟悉本专业图纸，按图纸要求施9、技术质量过程检测监督不到工。
位，对施工质量、技术交底监督17.及时编写专项施工方案。
检查审核不严，随意签字认可，18.深入现场，及时发现处理现场发造成质量事故发生。
生的一般技术问题。
19.协助本专业以及其他专业，交叉作业时，不能解决的及时上报领导。
20.配合甲方做好本工程工程量的核算。
21.检查下属员工岗位纪律，发现不良立即纠正。
22.及时对现场随时增加的工程量进行签证，随时和建设方处理好关系。
8.要以身作则，生活上技术上多关心员工，团结协作，完成各项电气施工作业。
未能及时发现现场安全隐患，造成安全事故。
10、不注意工作作风，办事效率低，利用职权吃、拿、卡、要等技术质量管理过程中的不廉洁行为。
11、专项技术方案编制不严，不按程序办事，导致技术事故发生的风险。
12、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。
规；掌握公司、分公司的各项技术质量管理制度，认真履行工作职责。
2、严格按照公司管理制度及工作流程的要求编写施工组织设计和重大施工方案；
3、严格按照公司管理制度及工作流程的要求进行技术质量方案的审核，防范技术质量工作风险；
4、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
赵春隂
项目部
土建施工员
1、协调劳务层的施工进度，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
2、对劳务层进行考核、评价。
3、监督劳务层按规范施工，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
4、提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。
5、负责施工现场的总体布置、总平面布置。
6、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
7、参加工程竣工校验，负责工程完好保护。
8、按时准确记录施工日志。
9、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。
1、对有关造价文件不熟悉，专业技术不精通，标后预算及劳务结算出现偏差，造成工程价款分析表数据不准确，预结算审核把关不严，造成损失。
2、对项目部劳务班组监管不到位，致使劳务负责人不及时给组员发放劳务费，工程安排不合理造成劳务结算多支出风险及发生劳务纠纷等风险；
8.
工程项目的履约情况和工程交验资料等收集不及时，合同履行监控不力，造成经济损失；
9.
未按有关规定严格进行分包管理，导致劳务合分包、工程结算管理风险；
10.
低效率的执行力导致工作不能及时落实到位。
1、认真学习、贯彻落实《统计法》、《工程进度管理办法》，贯彻落实公司《环境保护及绿色施工管理规定》、《施工组织设计管理规定》、《生产、服务控制程序》等相关管理制度、规定及办法，认真履行岗位职责；
2、严格按照工作流程办事，不断总结经验教训，优化制度，在工程管理各环节中严格监控把关；
3、积极主动工作，树立勤于工作、为企业多做贡献的思想。
4、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
篇四：物资管理岗位廉洁风险排查表
输变电管理所职工岗位廉洁排查和防控措施汇总表
单位：****公司
填表日期：2021年01月17日
序号
岗位名称
廉洁风险主要内容和表现形式
自评风险综合
等级
廉洁风险
防控措施
一、1.严格规章制度执行，按?公司生产工程管理方法?及其他有关规章制度的要求标准工程的各环节管理；
2.进一步完善工程准入条件，将设备全过程运行情况作为工程准入重要依据，杜绝虚假工程申报；
3.提升信息系统支撑能力，加快工程管理系1、输电线路大修技改工程管理中，虚列工程，重复计取费用，增大工程本钱，套取资金，损害企业利益。2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。
3、违反原那么和规定，私自承揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。
4、在工程验收、设备试验环节中，违反原那么和规定，徇私舞弊，谋取私利。
5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。
6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。
7、违反车辆管理规定，公车私用。
统建设，将大修技改工程全过程管理资料电子化，增加工程管理透明度；
4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性；
5.加强监督检查，对工程实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，标准工程过程管控。
二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领一
主任
中
导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行；
2.健全“三重一大〞事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进行抽查；
3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。
三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
仅供学习参考
2.严格执行输电工作有关规程标准，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；
3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；
4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保存价，在高于保存价的根底上价高者中标，形成相互制约机制。
六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.按照“三重一大〞事项要求，集体决策讨论；
3.严格按照单位相关制度标准操作，做到公平、公正、公开，不徇私情。
七、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1、大修技改工程管理中，虚列工程，重复计取费用，增大工程本钱，套取资金，损害企业利益。
2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。
3、违反原那么和规定，私自一、1.严格规章制度执行，按?公司生产工程管理方法?及其他有关规章制度的要求标准工程的各环节管理；
2.进一步完善工程准入条件，将设备全过程运行情况作为工程准入重要依据，杜绝虚假工程申报；
3.提升信息系统支撑能力，加快工程管理系统建设，将大修技改工程全过程管理资料电子化，增加工程管理透明度；
4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性；
5.加强监督检查，对工程实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，标准工程过程管控。
二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行；
2.健全“三重一大〞事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年二
副主任
支部书记
承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
4、在工程验收、设备试验环节中，违反原那么和规定，徇私舞弊，谋取私利。
5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。
6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。
7、违反车辆管理规定，公车中
仅供学习参考
私用。
度个人重大事项报告，按规定进行抽查；
3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。
三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行、信息通讯有关规程标准，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；
3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；
4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保存价，在高于保存价的根底上价高者中标，形成相互制约机制。
六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.按照“三重一大〞事项要求，集体决策讨论；
3.严格按照单位相关制度标准操作，做到公平、公正、公开，不徇私情。
七、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1、在工程验收，在设备试验环节中，违反原那么和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原那么和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
3、在废旧物资处理中，徇私一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行有关规程标准，进一步三
变电管理专责
中
完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
仅供学习参考
舞弊，谋取私利。
4、违反车辆管理规定，公车私用。
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
四、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行输电线路工作验收有关规程标准，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；
3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；
4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保存价，在高于保存价的根底上价高者中标，形成相互制约机制。
四、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原那么和规定，私自四
输电管理专责
承揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。
3、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。
4、违反车辆管理规定，公车私用。
中
1、在现场平安纠察中，违反原那么和程序，徇私舞弊，获一、1.加强廉洁从业教育，严格执行干部职工廉洁自律相关规定，牢固树立廉洁从业意识；
2.加强平安考核与监督管理，严格执行违规违章处分规定，不徇私情，严格执纪；
3.加强平安生产监督检查工作。
五
平安监督与培训专责
取不正当利益。
2、在工程验收过程中，接受施工方好处或吃请，对工程建设存在的问题隐瞒不报或没中
仅供学习参考
有如实汇报。
3、在平安生产事故调查中，违反原那么和规定，徇私舞弊，获取不正当利益。
4、违反车辆管理规定，公车私用。
二、1.严格执行单位电力工程验收大纲；
2.强化施工过程管理，加强对隐蔽工程及施工各阶段验收等关键环节的质量管控；
3.严格执行工程施工质量验收与评定规程及验评工程划分表的规定，标准开展施工三级验收、质量监理、工程阶段验收等质量控制工作；
4.加强平安生产监督检查。
三、1.严格按照本单位平安管理规定、事故调查流程开展工作；
2.上级领导对调查结果要认真把关，严格按照相关管理制度、规定、流程办事；
3.严格执行谁签字谁负责,谁审核谁负责制。
四、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
1、在工程验收，在设备试验环节中，违反原那么和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原那么和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
四、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
五、1.完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
六
修试班班长
3违反车辆管理规定，公车私用。
4违反原那么和规定，私自承揽施工单位或用电客户继电保护工程，谋取私利。
5在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
中
仅供学习参考
一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
1、在工程验收，在设备试验环节中，违反原那么和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原那么和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
3在工程验收，在设备试验环节中，违反原那么和规定，徇私舞弊，谋取私利。
4在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
七
变电修试班高级工
中
三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行有关规程标准，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
四、1.完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
1、在工程验收，在设备试验环节中，违反原那么和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原那么和规定，私自变电修试班八
中级工〔含兼职驾驶员〕
承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
3违反车辆管理规定，公车私用。
4违反原那么和规定，私自承揽施工单位或用电客户继电保护工程，谋取私利。
5在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
中
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
四、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
五、1.完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保仅供学习参考
账、物相符。
一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
九
输电运检班班长
1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反车辆管理规定，公车私用。
2.严格执行输电线路工作验收有关规程标准，进一步完善工作制度；
中
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
二、1.健全公车使用制度，严格执行派车登记手续；
2.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行输电线路工作验收有关规程标输电运检初、中十
级作业员〔含兼职驾驶员〕
1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反车辆管理规定，公车私用。
准，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
中
二、1.健全公车使用制度，严格执行派车登记手续；
2.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
十一
输电运检初级作业员
1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。
低
2.严格执行输电线路工作验收有关规程标准，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
1.〔1〕加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
〔2〕严格执行变电运行有关规程标准，进一步完善工作制度；
〔3〕加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
2.〔1〕完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度；
1、在工程验收，在设备试验等环节中，违反原那么和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
3、违反车辆管理规定，公车私用。
十二
巡维班班长、副班长
中
〔2〕严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
〔3〕实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
3.〔1〕健全公车使用制度；
〔2〕每次用车后做好相关登记；
〔3〕有相关部门控制用车开支费用；
〔4〕做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
仅供学习参考
1.〔1〕加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
〔2〕严格执行变电运行有关规程标准，进一步完善工作制度；
〔3〕加强监督管理，发现违规问题，严肃处1、在工程验收，在设备试验等环节中，违反原那么和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
3、违反车辆管理规定，公车私用。
理。
2.〔1〕完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度；
十三
巡维员〔兼职驾驶员〕
中
〔2〕严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
〔3〕实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
3.〔1〕健全公车使用制度；
〔2〕每次用车后做好相关登记；
〔3〕有相关部门控制用车开支费用；
〔4〕做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1.〔1〕加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
〔2〕严格执行变电运行有关规程标准，进一步完善工作制度；
〔3〕加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
2.〔1〕完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度；
1、在工程验收，在设备试验等环节中，违反原那么和规定，徇私舞弊，谋取私利。
十四
巡维员
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
3、违反车辆管理规定，公车私用。
低
〔2〕严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
〔3〕实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
3.〔1〕健全公车使用制度；
〔2〕每次用车后做好相关登记；
〔3〕有相关部门控制用车开支费用；
〔4〕做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行有关规程标准，进一步完善工作制度；
1、在工程验收，在设备试验等环节中，违反原那么和规3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
十五
变电值班员
定，徇私舞弊，谋取私利。
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
低
1.完善废旧物资源头管理方法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
仅供学习参考
部门负责人意见：
部门负责人签字
部门〔章〕
日期
监察审计部意见：
部门〔章〕
日期
业务分管领导意见：
分管领导〔签字〕：
日期：
注：1、本表由附件1?岗位廉洁风险点查找和防控措施表?汇总形成
2、本表一式两份，部门存一份、交监审部一份
仅供学习参考
篇五：物资管理岗位廉洁风险排查表
物资管理中廉洁风险及防范措施
摘要:风险管控是一个永恒的话题，物资管理过程中难免存在一些风险点，文章就供应商经营活动的侧重点，从四个环节分析可能存在的廉洁风险，并有的放矢给出了相应的防范措施。
关键词:廉洁;风险;应对;措施
1管理现状及存在问题
近年来，国家电网公司在物资管理业务开展过程中，将具体风险管理目标和风险控制要求嵌入到具体物资管理业务流程中，实现了物资风险管理与流程管理有机融合［1］。在物资管理中，带来风险的因素是多方面的，其中从业人员自身素质和供应商经营活动是两个主要因素。供应商是物资从业人员难以避免的工作接触对象，电网建设离不开供应商的参与和支持。供应商经营活动的目标就是通过生产、销售产品获取利润。目前，由于市场竞争很激烈，供应商要想实现自己的目标，都会千方百计去做工作，甚至采取非正常途径获取帮助，这样就容易给相关人员带来廉洁风险。供应商经营活动的侧重点就是在没有市场时能够进入市场、进入市场后就尽力取得份额谋取利润、在能获得利润时尽量使得利润最大化。这里从以下四个环节浅谈可能存在的廉洁风险。
1．1供应商资质核实环节
市场准入制度，是保证物资和服务质量的根本保证。国家电网公司为了保证产品质量，开展了供应商资质能力核实工作。资质能力核实分为文件核实和现场核实两个环节。现场核实就是在文件核实的基础上，到供应商处进行现场核实。按照规定现场核实小组由5人及以上单数的技术专家和监察人员组成，其中随机抽取的专家人数占总人数的2/3以上［2］，其他可以指定。在实际工作中，除了指定部分专家外，还存在抽取的专家被随意更换现象;部分省公司还存在安排项目经理陪同专家组核实情况，项目经理由物资部指定，项目经理一般为各级物资从业人员。基于以上情况，因在专家安排上有较大的自由度，相关人员有较大的话语权;参加现场核实时，项目经理容易成为有较大话语权的人，极端情况是影响专家组的核实结果。为了进入市场，供应商通常把相关人员作为主要攻关对象，易给其造成廉政风险。
1．2设计联络会环节
设计联络会主要任务是项目单位为了某一工程顺利开展，召集相关供应商收集图纸、洽谈技术配合和工作配套问题，正常情况下，不会出现设计和设备变革的。但在实际工作中，在设计联络会中，偶尔会出现项目单位和供应商擅自变革合同中的内容(设备配置、技术参数);更为严重的情况是降低配置和技术参数，导致供应商利润空间变大，同时可能出现个人不当收益的情况(如赠与或索要个人用品)。不仅为电网安全稳定运行埋下隐患，也会给相关人员带来廉洁风险。
1．3验收环节
验收环节应该是对设备进行质量和配置把关的重要环节，但在实际工作中，由于多种客观原因和主观原因，在验收环节暴露了一些问题。一是验收工作没有有效地进行，走过场;二是参加验收人员对技术参数或技术要求不了解;三是某些供应商为了降低成本，存在在个别主设备中重要组件以次充好(如变压器中绕组以铝代铜)、降低配置等现象，尽管产品能满足当前实际需求，但不满足设计和技术规范书要求以及电网发展需求。更为严重的是验收人员发现了问题但认为问题不大，没有及时当面提出，而私下给供应商指出，极易造成个人廉洁风险。
1．4结算环节
目前国家电网公司结算流程相当规范，当月某固定日及之前收到验收单和发票的，纳入本月财务预算，下月进行货款支付;当月某固定日之后收到验收单和发票的，下月进行预算安排，第三个月进行货款支付。供应商希望资金的快速回笼，这样可以有效降低财务费用。当供应商的发票迟于固定日后一至数天，但在预算提交前送到时，供应商就可能为纳入当月的财务预算而进行工作，从而容易给相关人员带来廉洁风险。
2应对措施
规范管理，尽可能减少人为因素，是防范个人廉洁风险的一个重要保障。没有自由裁量权就不会有导致腐败的空间，针对以上四个环节可能存在的廉洁风险，下面提出了相应的应对措施。
2．1供应商资质能力核实
为进一步规范供应商资质能力核实管理，可以从以下几个方面着手:第一、严格按照国家电网公司文件要求流程进行核实工作，技术专家全部从专家库中抽取，抽取专家时，监察部门在现场进行监督，不得随意更换专家，必须更换时履行审批手续。第二、建议取消设立项目经理，因为项目经理为物资从业人员，平时因工作关系可能接触到的供应商较多。现场核实由组长全面负责，小组成员明确分工，各司其职，监察人员全程监督。第三、加强专家业务培训和廉政教育，现场核实专家组对核实资料的准确性负责，小组核实人员具体分工记录在案，如有不实之处，永久追究责任。第四、建立科学合理的核实体系，实现具体管理人员、抽取专家人员、现场核实人员、资质能力核实委员会相对独立，分工明确。物资部负责下达核实任务书，物资公司负责组织实施，专家组负责现场资质能力核实并形成报告，资质能力核实委员会根据汇报和报告对供应商资质能力进行综合评价。
2．2设计联络会
设计联络会回归本身的作用，不得在设计联络会中，提出合同内容变更，更不能出现实质性变更。因前期设计、客观情况发生变化等原因导致必须变更的，必须由项目单位书面报告省公司物资管理部门和监察部审批后，按照国家电网公司物资管理通用制度规定的流程进行处理。
2．3验收环节
为加强验收环节管控，保证物资质量，验收环节可以从以下几个方面着手。第一、成立由相关人员组成的验收小组，验收小组人员中必须有项目需求部门熟悉具体技术需求的人员。第二、验收时必须携带招标时的技术规范书和中标厂家的投标技术文件及澄清，要严格按照技术要求和参数逐一核对。第三、验收时，发现问题要及时提出，在验收单上注明验收不合格的原因，并及时向物资部门汇报。第四、验收组成员不得私下和供应商接触。
2．4结算环节
严格按照时间节点制定资金预算和资金支付计划，严格审批手续。建立特殊情况申报、审批制度，变个人行为为组织审批制度，规范处理相关事宜，避免给个人带来风险。加大资金支付审核业务，防止重复付款事宜发生，加大对质保金梳理力度，厘清各类设备、材料合同约定质保期限，谨防质保期未满而提前付款情况出现。总之，风险防控是一个长期而又艰巨的工作，各环节的从业人员，加强廉洁自律教育，提升自身拒腐防变的能力尤为重要。在复杂多变的市场经济的大潮中，要做到遵纪守法、不忘初心、不为利所惑、防微杜渐，认真履行本职岗位职责，为早日实现中国梦而努力奋斗。
参考文献:［1］郑宝森．国家电网公司物力集约化管理实践与创新［M］．北京:中国电力出版社，2015．
［2］国家电网公司．国家电网公司供应商资质能力核实标准［S］．北京:中国电力出版社，2013．
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